08 счет

[jenya1]

Здравствуйте!На 08.4 находится группа оборудования,которое купили для производства ,но так получилось что теперь хотим его продать.Не могу понять каким документом это сделать в 1с 7.7.

[ptihka]

jenya1, Вы оборудование вводили в эксплуатацию? Нужно ввести его в эксплуатацию, т.е. Д01 К08, а затем продавайте, выписывая ТОРГ-12 + с/ф.

[Log_in]

ptihka, зачем? они ведь продать хотят. Тем более что пусконаладочных еще не было. Дело в том, что это объекты учета на счетах (документах) подвязанных для продажи и счетах (документах) связанных с покупкой ОС - разные. Поэтому нужно либо приходовать не как ОС , а как МПЗ, либо ручками все оформлять.

[ptihka]

Log_in, они были не в курсе, что придется продать это оборудование, поэтому и оприходовали на сч. 08. Если бы они купили для перепродажи, то использовался бы изначально сч.41. И где у автора упомянуто про пуско-наладочные работы?

[Log_in]

оборудование нужно установить и наладить и потом оно будет ОС.

[ptihka]

Сообщение от Log_in

оборудование нужно установить и наладить и потом оно будет ОС.

Оборудование надо сначала оприходовать на сч. 01. В "семерке" это делается операцией "ввод в эксплуатацию".

[jenya1]

А можно ввести в эксплуатацию и продать одним числом.(Ввод в эксплуатацию это формальность для того чтобы продать?)

[ptihka]

Можно. У Вас же чисто технический вопрос, т.е. как это все провести в 1С 7.7

[jenya1]

Значит в 1с 7.7:
1.Документы-Ввод в эксплуатацию
2.Документы-Передача ОС

[ptihka]

Сообщение от jenya1

Значит в 1с 7.7:
1.Документы-Ввод в эксплуатацию
2.Документы-Передача ОС

Не пойму зачем Вам "Передача ОС". Вы же продавать хотели, вот и выписывайте ТОРГ-12 + с/ф, если на ОСН.

[jenya1]

Спасибо .Все поняла

[jenya1]

Еще один вопрос.
При продаже разве нужно выписывать торг-12.Мне кажется ОС-16 и счет-фактуру

[ptihka]

ТОРГ-12 обязательно, т.к. Вы реализуете свое ОС.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

jenya1, Вы оборудование вводили в эксплуатацию? Нужно ввести его в эксплуатацию, т.е. Д01 К08, а затем продавайте, выписывая ТОРГ-12 + с/ф.

согласна с Log_in зачем вводить в эксплуатацию, если оборудование висит на 08 и его даже не переводили на 07 счет, сделайте сторно "поступление ОС" с 08 и проведите на 41 и можете продавать

Сообщение от ptihka

Оборудование надо сначала оприходовать на сч. 01. В "семерке" это делается операцией "ввод в 1 и эксплуатацию".

в семерке есть док "Сторно" выбираете "Поступление ОС" (или оборудования) и сторнируете, а после этого приходуете как товар

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

ТОРГ-12 обязательно, т.к. Вы реализуете свое ОС.

при реализации ОС, бывших в эксплуатации составляется АКТ приема-передачи и с-фактура, торг -12 не нужна, это не товар и не продукция, еще нужен договор купли-продажи

[Foksa]

Сообщение от Марина Августовна

при реализации ОС, бывших в эксплуатации составляется АКТ приема-передачи и с-фактура, торг -12 не нужна, это не товар и не продукция, еще нужен договор купли-продажи

При реализации имущества, в том числе и бывших в эксплуатации основных средств, когда участниками сделки являются юридические лица, оформляется договор купли-продажи в письменной форме. Также организации потребуется оформить Акт о приеме-передаче объекта основных средств (кроме изданий, сооружений) (форма N ОС-1, утвержденная постановлением Госкомстата России от 21.01.03 г. N 7), на основании данных которого в бухгалтерии делается соответствующая запись в Инвентарной карточке учета объекта основных средств (форма N ОС-6).
Кроме того, следует выставить покупателю счет-фактуру, если реализация основного средства подлежит налогообложению НДС. Помимо этого налоговое законодательство требует, чтобы в первичных учетных документах и в счетах-фактурах соответствующая сумма налога была выделена отдельной строкой (п. 4 ст. 168 НК РФ). Поскольку в форме N ОС-1 нет строки, в которой организация могла бы показать сумму налога обособленно, рекомендуем добавить соответствующую строку в унифицированную форму N ОС-1 или выписать дополнительно Товарную накладную по форме N ТОРГ-12, утвержденной постановлением Госкомстата России от 25.12.98 г. N 132. Тем самым исключите проблемы у своего покупателя, связанные как с вычетом налога, так и с отражением суммы "входного" НДС в бухгалтерском учете (суммы предъявленного НДС отражаются на основании первичного документа, каким счет-фактура не является).

[ptihka]

Марина Августовна, я написала свой вариант, а там автор вопроса пусть решает сама.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

я написала свой вариант, а там автор вопроса пусть решает сама.

я не считаю его правильным, организация не использовала оборудование и не передавала его в монтаж, зачем его вводить в эксплуатацию, для того чтобы продать?

[ptihka]

Сообщение от Марина Августовна

я не считаю его правильным, организация не использовала оборудование и не передавала его в монтаж, зачем его вводить в эксплуатацию, для того чтобы продать?

Я не считаю правильным сторнировать.

[MARIN)]

Сообщение от ptihka

Я не считаю правильным сторнировать.

пусть не сторнировать, но вводить в эксплуатацию тоже не стоит, можно ручной проводкой перевести в товар