Заполнение декларации по налогу на прибыль

[Lady Anna]

Подскажите, а если я не буду в декларации по налогу на прибыль расшифровывать некоторые строки.
Например,
строка 014 Приложения 1 к Листу 02 "Выручка от реализации прочего имущества"

т.е. я просто укажу сумму всей выручки по строке 010, а детализировать по строкам 011,012,013,014 не буду, это все равно всё в том числе и на конечную цифру налога на прибыль к уплате не повлияет.

Что за это будет? Насколько заполнение этих строк обязательно?

[MARIN)]

а как вы покажете в Расходах списание себестоимости от реализованного имущества по какой строке? если в стр.060 пр.2 л.02, то у проверяющих вопрос возникнет почему не показали в Доходах отдельной строкой, просто потом могут потребовать сдать уточненный расчет из-за этой мелочи, у вас какие трудности заполнить правильно декларацию?

[Lady Anna]

ну, просто декларация уже сдана, вся выручка в куче в одной строке и вся себестоимость в куче в одной строке.
Плюс не расшифрован счет 91, он тоже отражен одной строкой (строка 200 приложение 2 к листу 02 продолжение), а по идее там есть куда расшифровать отдельной цифрой проценты по кредиту (строка 201 приложение 2 к листу 02 продолжение)
отдельной цифрой указать санкции за неисполнения договора перед поставщиком (строка 205 приложение 2 к листу 02 продолжение)

то есть заполнена только строка 200 приложение 2 к листу 02 продолжение, а строки с 201 по 206 не расшифрованы.

Есть ли необходимость подавать уточненку?

[MARIN)]

Сообщение от Lady Anna

н

Есть ли необходимость подавать уточненку?

ну не сдавайте, если придет письмо с налоговой по расшифровке, то напишите пояснение или уже тогда сдадите уточненную декларацию

[sous]

Сообщение от Lady Anna

просто декларация уже сдана, вся выручка в куче в одной строке и вся себестоимость в куче в одной

о каком годе речь

[Lady Anna]

Сообщение от sous

о каком годе речь

о 2012-м годе
это важно?

[sous]

Сообщение от Lady Anna

о 2012-м годе
это важно?

нужно чтобы показатели отраженные в бухг. отчетности, ндс и прибыли -сходились, или были нормальные пояснения по их расхождению

если вы решите сделать корректировку деклараций, то лучше сейчас, потому что уточненка позволяет прицепить к проверке год, за который она подана

[Lady Anna]

Сообщение от sous

если вы решите сделать корректировку деклараций, то лучше сейчас, потому что уточненка позволяет прицепить к проверке год, за который она подана

немного не поняла, Вы имеете ввиду, что если, например, у меня уже была выездная проверка за 2010 и 2011 годы, а я тут подала уточненку за 2011 год и мне могут 2011 год ещё раз проверить?

[sous]

например вы сдали корректировку за 2011 в 2013 году

проверка например 2013,2014,2015 в 2016 году
а тут и ваша уточненка за 2011 г

[Lady Anna]

Сообщение от sous

например вы сдали корректировку за 2011 в 2013 году

проверка например 2013,2014,2015 в 2016 году
а тут и ваша уточненка за 2011 г

то есть в 2016 мне могут тогда проверить 2015,2014,2013,2012 и 2011? если я сдам уточненку за 2011 в 2013??
плохо

[MARIN)]

Сообщение от sous

проверка например 2013,2014,2015 в 2016 году
а тут и ваша уточненка за 2011 г

сколько было выездных, ни разу в прошлый период (проверенный) при уточненных декларациях не лезли

[sous]

Сообщение от Марина Августовна

не лезли

ну и замечательно что у вас так получилось, но есть даже официальные разъяснения, что имею право

[MARIN)]

Сообщение от sous

но есть даже официальные разъяснения, что имею право

разумеется, только они за два месяца не успевают плановые три года проверить,не говоря уже за 4 год

[Марина8]

извините что не в эту тему, но в какую написать я так и не нашла.
Помогите пожалуйста, у меня вопрос: наша организация находится в россии, можем ли мы сотрудничать с организацией из белорусии, нет ли там каких подводных камней? или все делается и учитывается как и с обычными организациями из россии..... помогите плиз

[Lady Anna]

а подскажите, по строке 041 Приложения №2 к Листу 02 "суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за исключением налогов, перечисленных в статье 270 НК"

я могу указать следующие налоги:

на имущество,
транспортный,
экологические платежи.

правильно?

[Lady Anna]

и ещё
по строке 200 "Внереализационные расходы – всего" Приложение №2 к Листу 02 (продолжение ) я могу указать:
проценты, уплаченные за банковский кредит
гос.пошлину
расходы на услуги банка

так?