Камералка НДС на вычет, нашел небольшие ошибки

[Flier]

камеральная проверка по ндс на вычет.
Нашел небольшие ошибки.
1. По каким то причинам в книге покупок и в декларации не стыкуется сумма ндс к вычету на 20 рублей . Можно при уточненке написать. что арифметическая ошибка произошла?)
2.По одной фирме были две проплаты и две отгрузки в течении недели. В итоге я оказался им еще должен буквально 300 рублей. Счета фактуры сразу выставлялись с отгрузки. В итоге на 300 рублей счет фактуру не выставил. Мне надо теперь выставить на 300 рублей счет фактуру на аванс? Как это в 1С8,2 провести? чтоб в доп листах все вышло.?

3. По поводу предоставления кучи документов в налоговую. Я много прочитал на форуме. Все пишут ссылки на номр акты ,законы по этому вопросу. А есть те,к то действительно предоставил не полный перечень документов и этого хватило и все возместили? Достаточно будет приходные расходные накладные и счета фактуры? Или все таки предоставить оборотки ,учетную политику необходимо?

[MarinaAnna]

Сообщение от Flier

Мне надо теперь выставить на 300 рублей счет фактуру на аванс? Как это в 1С8,2 провести?

Продажа - документы покупателей - Ведение книги продаж - Счет фактура выданный. Заполняете с/ф с выбором не на реализацию, а на аванс, выбираете там дату п/п по которой произошла переплата. После того как провели, посмотрите оборотку, сумма НДС с этих 300 руб должна отразиться по сч 76.АВ

Сообщение от Flier

учетную политику необходимо?

А у вас, что ? и учетную политику запросили ?

[Flier]

Счет фактура должна отразиться в основной книге продаж или в доп листе??? Я же уточненку буду подавать по НДС?


Учетную политику тоже запросили.

[sous]

Сообщение от Flier

в книге покупок и в декларации не стыкуется сумма ндс к вычету на 20 рублей .

где больше?

[Flier]

в книге покупок больше.

[sous]

Сообщение от Flier

в книге покупок больше.

так исправьте руками книгу покупок, а эти 20 рублей предъявите в следующем квартале

[Flier]

Основной вопрос все таки в предоставлении списка документов. ,а именно ,оборотки по всем счетам почти, карточку счетов. учетную политику., журнал ордер по счетам. Если покопаться, много разных статей и судебных решений есть, что можно не предоставлять. а по факту есть.кто не предоставил и ничего за это ему не было?

[sous]

можно дать выписки по счетам именно по движению этого товара,