Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
26.10.2007, 11:34 | #1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 26.10.2007
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Заполнение декларации по налогу на прибыль
Помогите разобраться с заполнением декларации за 9 мес
Налог на прибыль в 1 кв = 134 руб. Авансовые платежи на 2 кв =134 руб. В декларации за 1 кв. указала: по строке 180-134руб., со строке 210-29руб. (это сумма авансовых платежей, рассчит. по итогам 9 мес предыдущего года и факт уплаченных в 1 кв.), по строке 270 - 105 руб. к доплате, по строке 290-134 руб. Налог на прибыль за полугодие=47 руб. По строке 180 указываю - 47 руб., по строке 210- 268 руб. (134 на лог за 1 кв+134 авансы на 2 кв)., по строке 280 - налог к уменьшению (221 руб.), по строке 290 - прочерк, т.к. авансовые платежи на 3 кв. не рассчитываются. Налог на прибыль за 9 мес=91 руб. По строке 180 указываю -91 руб. А вот дальше запуталась, что указывать по строкам 210,280 и 290? И верен ли мой расчет за 1 кв и полугодие? |
26.10.2007, 13:01 | #2 |
Модератор форума
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
думаю будет так
за......................................... 1 кв......... полугод ........ 9 мес налог на приб. стр. 180 .............134 .............. 47 ............... 91 начислено ав. пл. стр 210=.............134+29 ......... 47+134............ 91 к доплате стр270=...............134-29 .......... ..0 ................. 0 к уменьш. стр.280............... 0 .....................134 ............. 0 ав. пл. на след. кв. стр.290=............ 134..................... 0................44 В общем художник из меня не очень... Последний раз редактировалось Главан; 26.10.2007 в 13:11. |
26.10.2007, 13:12 | #3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.10.2007
Адрес: Ярославль
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Нужна ПОМОЩЬ! суммы каких строк по декларации НДС должна соответстввовать строке 010 декларации налога на прибыль, если денная строка 010 соответствует строке 010 формы 2? Я запуталась. Подскажите!!
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
29.10.2007, 09:54 | #5 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Помогите разобраться с заполнением декларации за 9 мес
Налог на прибыль в 1 кв = 134 руб. Авансовые платежи на 2 кв =134 руб. В декларации за 1 кв. указала: по строке 180-134руб., со строке 210-29руб. (это сумма авансовых платежей, рассчит. по итогам 9 мес предыдущего года и факт уплаченных в 1 кв.), по строке 270 - 105 руб. к доплате, по строке 290-134 руб. Налог на прибыль за полугодие=47 руб. По строке 180 указываю - 47 руб., по строке 210- 268 руб. (134 на лог за 1 кв+134 авансы на 2 кв)., по строке 280 - налог к уменьшению (221 руб.), по строке 290 - прочерк, т.к. авансовые платежи на 3 кв. не рассчитываются. Налог на прибыль за 9 мес=91 руб. По строке 180 указываю -91 руб. А вот дальше запуталась, что указывать по строкам 210,280 и 290? И верен ли мой расчет за 1 кв и полугодие? Я думаю что до строки 290 2 полугодие у ВАС правильно, а вот строка 290 должна быть 47 р. Сумма ежемесячных авансовых платежей на 4 квартал 2007 года - всего (строка 180-строка 180 Декларации за предыдущий отчетный период),(из декларации) 9 месяцев в строке 210=94р. строка 270 = -3р, строка 290 =91р. |
29.10.2007, 10:36 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Прошу прощенья, в строке 210 за 9м.= 47р. Строка 270 44 к доплате.
Все не так. во 2 кв строка 290= -87 к уменьшению. исправляю: Строка 210 за 9м = р.40 строка 270 51 к доплате, строка 290 = 91 р. и получается 1 кв. 134+134=168 (без учета 29р. для простоты подсчета) 2 кв 47+ (-)268 = -221 268-221-87 = -40 переплата. 3 кв строка 210= 40 (-87-47) к доплате 51 р. строка 290 =91р. -40 переплата + 51 = 91 прибыль за 9 м. Последний раз редактировалось s_valentina; 29.10.2007 в 11:15. |
29.10.2007, 14:34 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 28.09.2007
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Предыдущие сообщения не правильные.
Организации, уплачивающие в течение квартала ежемесячные авансовые платежи, по строке 210 отражают суммы авансовых платежей, исчисленные по предыдущей декларации, и величину ежемесячных авансовых платежей за последний отчетный квартал. То есть в полугодовой декларации показатель этой строки будет равен сумме величин, указанных в строках 180 и 290 декларации за I квартал 2007 года. " Заполняем декларацию по налогу на прибыль: практические советы (К.В. Новоселов, "Российский налоговый курьер") Таким образом 1 и2 кварталы правильно. 3 кв в строке 210 будет 47р. и к доплате 44р. Строка 290 =91 р. |
27.04.2008, 23:31 | #8 | |
Главный бухгалтер
Регистрация: 27.04.2008
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Ответ: Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Цитата:
Там вроде написано, что надо из строки 180 в декларации за 9 мес вычесть строку 180 декларации за 6 мес. То есть получится 91 руб.-47 руб. = 44 руб. Авансы на 4 квартал и 1 квартал следующего года. А может кто-нибудь подскажет как правильно год заполнять, а то заполняем так редко, что все забывается. Получается, что за год мы должны откорректировать авансы, которые как бы начислили на 9 мес?? И нужно ли вообще начислять авансы в декларации за год??????? Как то была у инспектора, она мне сказала (может, я конечно что то путаю), что по году авансы не начисляются. И какие тогда суммы надо указывать авансами в декларации за 1 квартал по строке 210? Те, которые начислили за 9 мес или те, которые получили за год?????????? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
04.04.2013, 08:32 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
Подскажите,
1 квартал - стр 190 л 02 - 611 стр 200 л 02 - 5496 стр 220 и 230 - 0 (верно?) 2 квартал (убыток -9185) стр 190 - 0 стр 200 - 0 стр 220 - 611 стр 230 - 5496 3 квартал (прибыль 13157) стр 190 - 263 стр 200 - 2368. Что ставить в стр 220 и в стр 230??? я ставила 611 и 5496 соответственно. Но тогда этими же суммами должны быть заполнены стр 190 и 200 во втором квартале? 4 квартал (прибыль 32313) стр 190 - 646 стр 200 - 5816 Если я переношу в 220 и 230 данные из 3 квартала, то получается налог к доплате больше, чем нужно... Помогите разобраться, пожалуйста.. |
04.04.2013, 10:05 | #12 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.04.2013, 11:26 | #13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
проверила каждую строку.
из-за убытка во втором квартале наверно не выходит. в рез-те в 4 квартале получается: стр 190 - 651 стр 200 - 5862 считает суммы к доплате стр 270 - 388 стр 271 - 3494 это неверно. я уже оплатила (611 и 5496 руб. по итогам первого квартала) |
04.04.2013, 12:30 | #14 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
04.04.2013, 12:37 | #15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
а надо из годовой 2011 года переносить что ли 190 и 200 строки??
|
04.04.2013, 12:38 | #16 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
или что там должно быть?
|
04.04.2013, 12:42 | #17 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
я же вам дала ссылку))
Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
04.04.2013, 12:45 | #18 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
стр 290 (9 мес. предыдущего года) была равна нулю
|
04.04.2013, 12:49 | #19 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 21.12.2012
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
я никогда не заполняла строку 290... Значит у меня неправильны все отчеты ранее???
|
04.04.2013, 12:50 | #20 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
Re: Заполнение декларации по налогу на прибыль
вы авансы не платите ежемесячные?
налоговая база в 1 квартале какая была?
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | tiger | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 15.11.2007 09:41 |
Заполнение декларации по ЕНС (Отчисления в ФСС) | Иринка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 17.10.2007 07:53 |
Заполнение декларации по УСНО | Наталья Андреева | Отчетность в примерах и картинках | 0 | 06.06.2007 23:53 |
Налог на прибыль. Заполнение декларации. | Olyunyaa | Делимся опытом | 4 | 27.04.2007 12:32 |
Изменена форма декларации по налогу на прибыль? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 24.01.2007 14:32 |