ООО на ЕНВД

[мдк]

Здравствуйте!Наша организация ведет учет по системе ЕНДВ ОКЭВД 60.24 хотим оказать услуги с двумя разными компаниями, одна с НДС, вторая без НДС, подскажите пож-та,как мне вести бух и налоговый учет, и как определить % выручки. какие налоги в данной ситуации я должна платить? За ранее спасибо!Раньше налог на прибыль не платили , а сейчас?

[ЮлТэ]

если Вы на ЕНВД (писали заявление на добровольной основе?), то оказать можете только без НДС.

[мдк]

Спасибо ! Нет мы ничего не писали , вид деятельности попадает под ЕНВД. И почему я не могу работать с ндс?

[Ольга*рог]

мдк, если не подали заявление, значит вы на общем режиме и вы плательщик ндс

[Аланда]

Сообщение от мдк

Нет мы ничего не писали , вид деятельности попадает под ЕНВД.

Насколько я знаю,для того,чтбы применять ЕНВД,нужно встать в налоговой инспекции на учет как плательщик ЕНВД,до этого момента вы должны применять ОСНО или УСН,опять же,если подавали соответствующее уведомление о применении УСН.

Сообщение от мдк

почему я не могу работать с ндс?

В том случае,если применяете ЕНВД,вы не можете выделять НДС в стоимости товара,потому что не являетесь плательщиком по налогу НДС,а вот если вы применяете ОСНО,тогда обязаны выделять НДС и выдавать счета-фактуры покупателям.Замечу только,что система налогоооблажения ваших контрагентов для вас не имеет значения,то есть,независимо от того,с НДС или без НДС они работают,вы должны исходить только из того,какую систему применяете вы.Если хотите выделять НДС для оптовых покупателей,вам придется вести раздельный учет по деятельности без НДС (ЕНВД) и по деятельности ОСНО (с НДС).

[Ольга*рог]

http://www.r54.nalog.ru/html/sites/www.r54.nalog.ru/formaty/Pril-1.pdf

[мдк]

Огромное спасибо! И еще скажите пажалуйста Как определить % выручки, чтоб делить НДС ?Если пример за Май бало 129284 руб без ндс и 153695 руб с НДС ? И должна ли я платить налог на прибыль?

[ЮлТэ]

Сообщение от мдк

Огромное спасибо! И еще скажите пажалуйста Как определить % выручки, чтоб делить НДС ?Если пример за Май бало 129284 руб без ндс и 153695 руб с НДС ? И должна ли я платить налог на прибыль?

В Вашем случае нечего делить....всё с НДС, т.к.

Спасибо ! Нет мы ничего не писали , вид деятельности попадает под ЕНВД. И почему я не могу работать с ндс?

с этого года добровольно ЕНВД по заявлению, ели не подано было ранее, тогда Вы на ОСНО

[мдк]

Мы находимся на ЕНВД +ОСНО . Но налог на прибыль мы никргда не платили и не отчитывались, так, как у нас были поступлении без НДС.
Правильно я поняла или нет?И скажите транспортные услуги -это розница или опт?

[Anna Olegovna]

Сообщение от мдк

Май бало 129284 руб без ндс и 153695 руб с НДС ?

129284+153695=252979 - 100%
129284 - 51,10%
153695 - 48,90%

Сообщение от мдк

И должна ли я платить налог на прибыль?

Так вы определитесь сначала, на каком режиме НО вы находитесь ))

[Аланда]

Сообщение от мдк

налог на прибыль мы никргда не платили и не отчитывались, так, как у нас были поступлении без НДС.

Если у вас была реализация с НДС,то и отчитываться вы были должны и по ЕНВД,и по ОСНО,платить НДС в бюджет ( разницу между НДС,начисленным по вашей реализации ОСНО, минус НДС,который вам предъявляли поставщики по тому товару,который вы закупали для продажи с НДС).соответственно ,нужно было считать и платить прибыль по деятельности на ОСНО.

[ЮлТэ]

Мы находимся на ЕНВД +ОСНО . Но налог на прибыль мы никргда не платили и не отчитывались, так, как у нас были поступлении без НДС.
Правильно я поняла или нет?И скажите транспортные услуги -это розница или опт?

ответьте на вопросы, тогда возможно ответить на Ваши вопросы:
1. на ЕНВД подано было заявление?
2. от поступлений не зависит Ваш НО
3. транспортные услуги - это не торговля

[мдк]

Никакой заявление не подали, вид деятельности ОКЭВД 60,24 это ЕНВД ,В объязательном порядке должны отчытываться по ЕНВД, на следующий год напишу заявление и откажусь от ЕНВД, в этом году мы уже опаздали.Может мне перейти на УСН будет легче отчитываться? Только я не поняла принцип УСН доходы - расходы из какой ставки 6% или 13%? В данной ситуации какой выбрать ОСН или УСН ? Огромное спасибо чайнику

[Аланда]

мдк, для вас есть очень интересная тема на форуме,особенно сообщения
№ 2 и 4,там письма минфина о том,нужно ли становится сейчас на учет по ЕНВД,если вы до сих пор работали ,но не подавали заявлений.Боюсь,как бы вас не признали применяющим ОСНО.Почитайте обязательно.По-моему,если вы сейчас не подадите заявление о постановке на учет по ЕНВД,вы можете оказаться автоматически только на ОСНО ( но я могу и ошибаться,почитайте сами).
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=74106&highlight=%C5%CD%C2%C4

Сообщение от мдк

В данной ситуации какой выбрать ОСН или УСН

Если у вас много контрагентов ,применяющих ОСНО и учитывающих НДС,тогда нужно выбирать ОСНО,чтобы не потерять клиентов.ИМХО