Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, помогите, пожалуйста разобраться в ситуации.
Организация ООО на ОСНО, платежи по налогу на прибыль квартальные. За 2012 год были сделаны начисления и уплачены в бюджет суммы по декларациям, где не были заполнены строки 210-230. Теперь нужно подать три уточненки: за полугодие, 9 месяцев и год. Помогите правильно заполнить. Начислено и уплачено: 1 кв.: стр. 190= 1004 , стр 200 = 9040 Полугодие: стр. 190 = 450, стр. 200 = 4047, 9 мес.: стр. 190 = 142, стр. 200 = 1274, год: стр. 190 = 2400, стр 200 = 21603 В уточненке за полугодие получается стр 220 = 1004, стр 230 = 9040 и имеем к уменьшению стр 280 = 554, стр 281 = 4993. Это верно? И что делать дальше с 9 мес. и годом? Как рассчитать 220 и 230? И еще 1 кв. 2013 года тоже начеслено и уплачено без учета ситуации 2012: стр. 190 = 459, стр 200 = 4133 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anyu, вам в помощь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо, принцип расчетов понятен. Неясно в данном случае при расчет за 9 мес и год какие суммы должны быть взяты для строк 220 и 230: те что получаются в уточненке полугодие или те что были в основной декларации рассчитаны?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anyu, те что в уточненке, вы ж написали что эти строки в первичной декларации не указаны, поэтому надо их правильно указать!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 28.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
![]()
Правильно ли я понимаю, что нужно забыть про цифры первичных деклараций и последовательно рассчитать исходя только из данных уточненок
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
У вас же в декларациях стоят правильные цифры в строках 190 и 200, вам остается только правильно заполнить строки 220 и 230! полугодие вы правильно рассчитали строки так же и 9 месяцев и год рассчитайте!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. Последний раз редактировалось LiGro; 08.07.2013 в 19:02. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Anyu, смотрите в декларации за 9 мес стр 220 и 230 будут равны строкам 190 и 200 декларации за 6 мес и соответственно заполните стр 280 и 281 так же и год рассчитайте! только данные возьмете за 9 месяцев по году у вас будет прибыль к доплате.
Да вы берете данные из первички! У вас там эти суммы (стр 190 и 200 равны 450 и 4047) Ну если у вас сама налоговая база не изменилась!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Заполнение декларации по налогу на прибыль | Lady Anna | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 10.06.2013 11:12 |
Дивиденды в декларации по налогу на прибыль! | Asinka | Налог на прибыль | 2 | 29.10.2012 08:35 |
не отразили авансы в декларации по налогу на прибыль | Tnachbuh | Общая система налогообложения (ОСНО) | 36 | 15.08.2012 09:55 |
заполнение декларации по налогу на прибыль 1КВАРТАЛ | notka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 11.08.2012 20:31 |
вопрос по декларации по налогу на прибыль, кто платит ежемес.ав.платежи | Yulichka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 21.05.2010 11:56 |