Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!!! Посоветуйте пожалуйста, что сделать в данной ситуации:
Работали по договору комиссии. В мае Комитент решил расторгнуть с нами договор комиссии и оформить договор купли-продажи. Мы оформили весь товар, как возврат (только на бумаге) на 7 млн. руб., а они (комитент), в свою очередь, по договору купли-продажи прислали нам приходную накладную на тот же товар по тем же ценам, что мы им вернули (тоже на 7 млн.). Мы оприходовали весь товар!!!!! За 2 квартал выручка у нас составила всего 515 тыс. р. И тогда комитент предложил снова оформить возврат товара, только по договору купли-продажи (в июне). Оформили. Сдали декларации (НДС и Прибыль), где указаны выручка 7 млн, расходы примерно на ту же сумму. Получилось прибыль на минус, НДС к уплате. А теперь: Комитент хочет аннулировать наш приход по договору купли-продажи на 7 млн. и наш возврат в июне (так как не может принять такой возврат) и выставить просто нам приходную накладную (которая сделана в мае на 7 млн.) не на 7 млн., а на тот товар, который мы реализовали за 2 кв, т.е. примерно на 500 тыс.р. Т.е. если я это сейчас оформлю, то у меня получится налоговая база на 7 млн. ниже, чем в первичной декларации, но зато минуса по прибыли нет (что для нас очень хорошо). Я работаю удаленно от организации. На решение руководства не влияю. Что нам будет от налоговой. Можно ли подать корректировки по НДС и Прибыли. Будет ли проверка? Последний раз редактировалось Оленька11; 10.09.2013 в 07:18. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 15.05.2007
Адрес: Московская область
Сообщений: 8,669
Спасибо: 184
|
![]()
Корректировки нужно подать. Проверки налоговой быть не должно.
|
||
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Оленька11 (12.09.2013) |
![]() |
#3 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 13
Спасибо: 0
|
![]()
Спасибо большое за ответ!!!
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
Подборка законов по возврату НДС (2009 г.) | UXOBA | НДС | 1 | 09.11.2010 15:38 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |
Восстановление НДС по косвенным расходам | -Gri- | Валюта, экспорт, импорт | 25 | 12.09.2010 17:38 |
Можно ли зачесть переплату по прибыли в счет НДС? | Cdtnrf | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 12.07.2010 17:25 |