Реализация товара задним периодом

[AlexT]

Здравствуйте!
Ситуация следующая. Есть организация, которая требует, чтобы мы отписали документы апрелем, т.к. у них выполнение работ прошло в апреле. Иначе от них оплаты не будет. Сумма уплаты НДС более 100 тыс.р., т.е. сумма существенная.
Организацию планируем "закрыть" на будущий год, в будущем году ей будет 3 года. Фирма будет "закрыта" присоединением к другой фирме (стандартно уж).
Платить данную сумму не хотелось бы.
Напишите, пожалуйста, как бы вы поступили в таком случае.

[glad]

а в чём разница для Вас: выполнение апрелем или текущим периодом? всё равно налог платить!

[AlexT]

Сообщение от Balyakina

а в чём разница для Вас: выполнение апрелем или текущим периодом? всё равно налог платить!

Разница есть. Мы уплачивали НДС до 100 тыс.р., балансировали эту сумму с приходом. Т.е. если бы мы реализовали этим периодом - то и в приход поставили бы материалы ровно на эту же сумму.

[glad]

купите их. далее всё по обычной схеме, проводите выполнение, затраты по этому выполнению, подаёте уточнёнки.

[AlexT]

Сообщение от Balyakina

купите их. далее всё по обычной схеме, проводите выполнение, затраты по этому выполнению, подаёте уточнёнки.

Не будет ли странно, что в уточненке одновременно увеличится приход и расход? Не запросят ли у нас документы?
Дело в том, что на приходе у нас не совсем чистые фирмы.

[glad]

Сообщение от AlexT

Не будет ли странно, что в уточненке одновременно увеличится приход и расход?

бывает и такое. а может быть налог к уплате по уточнёнке чуть больше или чуть меньше

Не запросят ли у нас документы?

шансов не более, чем при подаче любой другой уточнёнки

Дело в том, что на приходе у нас не совсем чистые фирмы.

мы не всегда можем знать какие фирмы у нас на приходе, это конечно не избавляет нас от ответственности. в вашем случае я не вижу поводов для проверок, всё в обычном рабочем режиме.
на практике
проверка однозначно: 1) когда ндс к вычету.
проверка с большой вероятностью : 1) прошло три года 2) при работе с неблагонадёжными фирмами, по которым ведётся работа соответствующих органов с последующим проработкой контрагентов с немалыми по ним оборотами.

[AlexT]

Balyakina, да у нас был уже вычет в 4 квартале прошлого года, отказали. Больше не будет показывать возмещение ни при каких обстоятельствах )
Просто не хотелось бы "увеличивать" срок камеральной проверки.
Что если сделать так:
Мы отписываем документы той фирмы, удаляем у себя эти документы в 1С, но храним на бумажном. Аналогично создаем в приход материалы, но в 1С не сажаем. Та фирма нам оплачивает деньги, но мы аналогично в 1С эту сумму не вносим.

По банку у нас денег проходит меньше, чем фактически оборот, мы с некоторыми фирмами работаем по бартеру. Т.е. в любом случае оборот по банку будет ниже, чем по бухгалтерии.

Если случается выездная, - мы эти 2 документа сажаем (приход и расход), причем приход сумма больше на пару рубля, чтобы не было пени и сдаем уточненку. Как вам?

[glad]

уточнёнка в период проверки не освобождает от штрафов, начисленных до подачи уточнёнки. а это может быть 40% от неуплаченного ндс + пени + сам налог. у меня на практике не было ситуаций по изьиманию документов, не могу сказать чем грозит. на мой взгляд, лучше подать уточнёнку и спать спокойно. опять-же бартер-бартером,а расчёты с контрагентом у вас пойдут? вы себя пытаетесь запутать ещё больше.

[AlexT]

Balyakina,
Конечно же подача уточненки до момента начала выездной проверки. Налоговая уведомит, а мы сдадим.
Спасибо, наверное все таки сдадим уточненку, но в приход поставим меньшую сумму, чтобы налоговая не придиралась, увеличили же уплату.

[glad]

Сообщение от AlexT

Налоговая уведомит, а мы сдадим.

начало проверки -это и есть выписанное требование.. не успеете вообщем, вот к чему. удачи.

[Романовская]

Добрый день! Заранее приношу свои извинения, если пишу не в той теме, первый раз общаюсь на форуме. Помогите, пожалуйста выйти из сложившейся ситуации. Пришла работать в новую организацию,сделала оборотку по счету 60 и оказалось много дебиторки за 2012 год. Запросила у организаций акты выполненных работ, но не знаю как правильно провести их. Организация на ОСН. Поставщики работают без НДС. Очень надеюсь на вашу помощь!

[LiGro]

Романовская, а первичные доки есть от этих организаций, запросите и введите этим периодом.

[Романовская]

Так не привычно пользоваться форумом.Спасибо, что быстро откликнулись. Первички тоже не было(в программе проводок нет).Поставщики прислали оригиналы. Если проведу 2012 годом, то как это отразится на прибыли за 2012год?

[LiGro]

Романовская, если отразите тем периодом, у вас прибыль будет к уменьшению, соответственно уточненки сдавать, будет камералка, попросят пояснения в связи с уменьшением прибыли, но это не страшно если у вас все в порядке!

[glad]

Сообщение от LiGro

Романовская, если отразите тем периодом, у вас прибыль будет к уменьшению, соответственно уточненки сдавать, будет камералка, попросят пояснения в связи с уменьшением прибыли, но это не страшно если у вас все в порядке!

если по уточнёнке прибыль стала меньше, то камеральная проверка? я правильно поняла?

[LiGro]

Сообщение от Романовская

Поставщики прислали оригиналы

как они прислали (почтой или еще как то) и что за услуги (или товар) они вам предоставляют!

[LiGro]

Balyakina, да, у меня уже такое было, прислали требование с предоставлением доков и пояснений почему так случилось! Плюс все налоговые реестры предоставить! Вообщем все предоставила!

[Романовская]

Поставщики оказывали рекламные услуги. Знаю, что прибыль уменьшится и не хочется сдавать уточненки, попасть на проверку тоже, так как с моей точки зрения в организации не все в порядке. Помогите как выйти из ситуации и закрыть дебиторку? Может 3 кварталом 2013 года например корректировкой на основании акта сверки?

[Романовская]

Документы какие-то почтой,какие-то сами забирали. Цифры в сданных декларациях по прибыли и НДС за 2012 и 1-2 квартал 2013г не соответствуют цифрам в бух.программе 1с 8. Как они формировались, я не знаю. Что делать, просто ужас!

[Кирилл]

Сообщение от Романовская

Поставщики оказывали рекламные услуги. Знаю, что прибыль уменьшится и не хочется сдавать уточненки, попасть на проверку тоже, так как с моей точки зрения в организации не все в порядке. Помогите как выйти из ситуации и закрыть дебиторку? Может 3 кварталом 2013 года например корректировкой на основании акта сверки?

На основании приказа об инвентаризации дебиторской задолженности...