Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте. Впервые затраты некоторые в этом квартале не уменьшают налоговую базу по прибыли (иностранец приезжал за счет компании).
Понятно что по бухучету это на 44 счет уходит. А как отразить что в налоговом учете это не идет из прибыли? Не могу понять? Аутсорсеры утверждают, что в 1с 7 это невозможно и рекомендуют сделать проводку сразу на 99 счет (например по покупке билетов Д 99.1 К 60.1, или в авотчете директора Д99 К 71). Но я что то сомневаюсь. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
![]() Я в плане счетов создала 91.3 для этих целей, а вот как сделать, чтобы программа видела, что это именно непринимаемые... ааа...или надо когда отношу на 44 счет выбирать эти самые прочие расходы не принимаемые? а как в налоговом учете они попадут куда надо?... Извиняюсь за вопрос, впервые столкнулась с этим.. Последний раз редактировалось Julikosha; 27.11.2013 в 10:08. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
зачем вводить дополнительный субсчет для 91 сета,если уже есть 91.2 (прочие расходы)
Цитата:
Но,по-моему,можно и сразу на 91 списать,но это мое личное мнение. ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Здравствуйте,
Затратный счет зависит от специфики организации. Если хотят видеть, например, все расходы на гостиницы, представительские, рекламу итд в Расходах на продажу, тогда счет 44 и новый вид "Расходы на проживание, не принимаемые в НУ" и как коллеги советуют, аналитика дальше Расходы не принимаемые в НУ. Если хотим, чтобы такие непрофильные расходы были в составе Прочих расходов, то счет 91, можно обощить и создать один вид Расходы не принимаемые в НУ (не надо отдельно создавать Гостиница не принимаемая в НУ, Билеты не принимаемые в НУ т.к тут котел и уже не принципиально) и аналогичено далее аналитика Расходы не принимаемые в НУ. В 1С 7.7 прекрасно работает налоговый учет в т.ч и с ПБУ 18, главное соблюдать последовательность документов в т.ч регламентных и правильно заполнять справочники. Спасибо и хорошего вечера! |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Постановление Пленума ВАС №57 от 30.07.2013г о применении 1 части НК РФ | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 5 | 15.07.2015 08:03 |
Куда платить НДФЛ..... | angel_ | Налоги и право. Юридические вопросы. | 27 | 17.06.2014 15:13 |
Как налорги будут осуществлять меры налогового контроля | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 1 | 14.09.2013 21:07 |