Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Что делать, если поставщик выставил счет-фактуру на сумму, большую, чем на самом деле?
спасибо за ответ. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
И Вы должны взять к возмещению НДС рассчитанный верным путем... |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Причина в курсовых разницах и о не сообщении о том, каким образом они посчитали этот НДС))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
НДС считается так : сначала определяется база для исчисления НДС, потом на эту базу умножается ставка по НДС 10% или 18% или 0%. Все расчетным путем должно биться. Конечно Вам ни кто ни чего сообщать не будет. Вы должны проверить сами, а для этого нужно разобраться. Или Вы согласны с этим расчетом, или у Вас должен быть свой рассчет. А Вы знаете какая сумма должна быть верной по Вашему...? Распишите свои цифры и будем разбираться вместе...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Наша компания бывает переплачивает поставщику, а они делают зачет переплаты как хотят...и у нас все по НДС с ними не сходится...периоды уже закрыты, они мало того, что акты не торопятся выставлять, так еще и актов сверки не дождешься...называется, все для клиентов
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]()
Они видимо аналитику не ведут и делают так как им удобно, значит у Вас платежи обезличенные или Вы письма не даете: на какой счет какую платежку посадить... Но все равно свернутое НДС должно сойтись... Время же ещё есть, не переживайте, не заводите себя... Распишите все на карандаш или выложите свои суммы на форуме... В любом случае если это курсовая разница , то возьмите НДС к возмещению ту сумму которую Вы считаете правильной. Но у вас должен быть свой расчет - выведите его в ЕКСЕЛЬ, распечатайте бух справку, тем более что по Вашим данным он должен быть меньше... Ну я бы сделала именно так, не все поставщики адекватные, некоторые упрутся как ба..ны...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
У меня есть свой расчет, просто он не сходится с НДС по выставленным счет-фактурам...что толку-то...если самому числа придумывать за три года, которые прошли, за каждый месяц, то можно с ума сойти...лучше буду добиваться их акта сверки, они все равно упираются, Счет-фактуры и акты переделывать не хотят
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
Выберете в столбик дату вашей оплаты и курс ЦБ РФ на эту дату. Посмотрите может быть в какой то период у Вас была пост оплата... Без этой проделанной Вами работы не будет удовлетворенности.... а вы я так понимаю дотошный бухгалтер. Go to.... ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
lusuylinda, Я бы на вашем месте, создала новую базу 1С, в ней бы начала работать в 1 квартале, чтобы за 1 квартал уже был учет более правильный во всей бухгалтерии. За 4 квартал сдала бы как получится, потому что вы все равно не успеете выровнять все суммы за три года, остатки в новую базу внесите как получится, но помните, что после того, как вы в старой базе наведете порядок и все суммы уточните и сдадите все корректировочные декларации, что остатки на 31 декабря в новой базе нужно будет откорректировать.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
в акте сверки, который они предоставляли раньше, были видны курсовые разницы...скоро вышлют акт сверки. просто я обнаружила ошибки, значит их нужно исправить.
а меня конкретно интересовал вопрос о том, что делать, если счета-фактуры на большую сумму. ведь от этого зависит, можем ли мы НДС принять к вычету. А суммы по этому договору довольно большие. Я пока учусь, но думаю, что учиться изначально надо делать тоже правильно)) |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вот не совсем понимаю. Есть Акт или накладная на 118 руб, а счет-фактура на сумму больше н-р на 150 руб что ли ? или как поконкретней объясните. Или с/фактура тоже на 118 руб, только в ней в колонке там где НДС прописан не 18 руб, как должно быть, а 22 руб ? Так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
Нет, акты и счет-фактуры сходятся, они не сходятся с моим учетом, они вообще и по поводу денег обманули...
|
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.02.2013
Сообщений: 372
Спасибо: 0
|
![]()
я уже поняла, как мне действовать, спасибо Всем)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 58
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Сообщение 1С: "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04" | Alina K. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 09.04.2013 11:44 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Сообщение 1С: "Для целей учета НДС не списано 1,000 товара ...., счет учета 08.04" | Alina K. | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 0 | 08.04.2013 09:04 |
БП (Бухгалтерия предприятия) Как провести в 1С покупку в счет фирмы за счет физ лица. Договор поручения. | White_Shark | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 10.11.2012 23:01 |
счет фактура на аванс от поставщика | Lanag | Делимся опытом | 7 | 20.10.2012 16:32 |
Как засчитать переплаченную сумму за налог на прибыль? | MioMio | Налог на прибыль | 7 | 15.11.2011 08:20 |