Ремонтные работы ООО на УСН, ИП на ЕНВД

[загвоздочка]

Подскажите как правильно сделать, совсем новичок в бухгалтерии...
Открыли ООО на УСН(доходы минус расходы) для выполнения договоров по гос.заказу, до этого выполнял все ИП на ЕНВД.
Поставщиков с ИП на ООО перевести не успели),но ремонтные работы с применением материалов уже выполнять начали...
Подскажите, как провести правильно закупку материалов у ИП, что бы это попадало под ЕНВД?
Или может правильно передать ИП выполнение работ с применением материалов ИП?
Может агентский договор по закупке материалов для ООО?

В растерянности...подскажите пожалуйста как выйти из этой ситуации с минимальными потерями для ИП и ООО, и наведением порядка в документах)
С возможным указанием проводок и ссылок на документы которыми это можно провести.

Заранее огромное спасибо тем кто откликнется!!!)))

[MarinaAnna]

Сообщение от загвоздочка

до этого выполнял все ИП на ЕНВД.

По всей видимости ИП выполняло услуги, как бытовые ? или какие ?
У ИП прове ЕНВД была еще какая то система налогообложения, потому что ЕНВД само по себе существовать не может ни у ИП, ни в ООО, значит там было или УСН+ЕНВД или ОСНО+ЕНВД. Для того, чтобы у ООО появились материалы, их нужно купить у ИП, ИП делает накладную на продажу, если вот он кроме ЕНВД был еще и на ОСНО, то здесь к сожалению нужно ему будет заплатить НДС и налог на доходы со сдачей формы 4-НДФЛ по итогам года. А если на УСН, то накладную делает на продажу ООО, ООО не оплачивает ему, соответственно у ИП не возникает базы по налогообложению, так как она у него возникнет только после того, как ООО ему оплатит и деньги ему придут на р/счет, если ООО не оплачивает, то через 3 года ООО относит эту сумму задолженности на внереализационный доход и соответственно налог на прибыль.

[загвоздочка]

Сообщение от MarinaAnna

По всей видимости ИП выполняло услуги, как бытовые ? или какие ?

по ремонту машин

Сообщение от MarinaAnna

У ИП прове ЕНВД была еще какая то система налогообложения

извините,конечно же УСН+ЕНВД

Сообщение от MarinaAnna

..если ООО не оплачивает, то через 3 года ООО относит эту сумму задолженности на внереализационный доход и соответственно налог на прибыль.

...вроде то же не совсем вариант)ИП уйдет от налогов а на ООО он спустя время повиснет...не хотелось бы...
Вот и ломаю голову....а опыта в таких вопросах мало(((

[бусиНка-вера]

Сообщение от MarinaAnna

По всей видимости ИП выполняло услуги, как бытовые ? или какие ?
У ИП прове ЕНВД была еще какая то система налогообложения, потому что ЕНВД само по себе существовать не может ни у ИП, ни в ООО, значит там было или УСН+ЕНВД или ОСНО+ЕНВД. Для того, чтобы у ООО появились материалы, их нужно купить у ИП, ИП делает накладную на продажу, если вот он кроме ЕНВД был еще и на ОСНО, то здесь к сожалению нужно ему будет заплатить НДС и налог на доходы со сдачей формы 4-НДФЛ по итогам года. А если на УСН, то накладную делает на продажу ООО, ООО не оплачивает ему, соответственно у ИП не возникает базы по налогообложению, так как она у него возникнет только после того, как ООО ему оплатит и деньги ему придут на р/счет, если ООО не оплачивает, то через 3 года ООО относит эту сумму задолженности на внереализационный доход и соответственно налог на прибыль.

Простите, можно я влезу в чужую тему и спрошу у Вас?
Ип на енвд, 92.12, открыт я январе 2013 года.
декларации по енвд сдавались вовремя, все оплачено.
В 4 квартале продал товар на небольшую сумму, с ндс.
Деклалацию по НДС направили, налог заплатили. среднесписочная сдана.
Еще Ему необходимо сдать 4-ндфл до 30 апреля? за год. Т.е., если Д-Р у него составили 1 000 000,00 он должен заплатить с них 13%.
Куда именно подается декларация? если зарегестрирован в одном месте, а осуществляет в другом?

[MarinaAnna]

Сообщение от бусиНка-вера

Деклалацию по НДС направили, налог заплатили.

Декларацию по НДС куда отправляли ? должны были по месту регистрации ИП, и налог туда же заплатить.

Сообщение от бусиНка-вера

Еще Ему необходимо сдать 4-ндфл до 30 апреля? за год.

Не 4-НДФЛ, а 3-НДФЛ, в налоговую по месту регистрации.

Сообщение от бусиНка-вера

Т.е., если Д-Р у него составили 1 000 000,00 он должен заплатить с них 13%.

Сообщение от бусиНка-вера

В 4 квартале продал товар на небольшую сумму, с ндс.

На какую же вы сумму продали товар, если у вас получился Д-Р 1 000 000.00 ?
Какая у вас система налогообложения УСН или ОСНО ?
НДФЛ вы должны заплатить только со сделки именно продажи НДСной. Доходы и расходы деятельности ЕНВД для расчета НДФЛ не берете, только то что было продано с НДС.

[бусиНка-вера]

Сообщение от MarinaAnna

Декларацию по НДС куда отправляли ? должны были по месту регистрации ИП, и налог туда же заплатить.


Не 4-НДФЛ, а 3-НДФЛ, в налоговую по месту регистрации.



На какую же вы сумму продали товар, если у вас получился Д-Р 1 000 000.00 ?
Какая у вас система налогообложения УСН или ОСНО ?
НДФЛ вы должны заплатить только со сделки именно продажи НДСной. Доходы и расходы деятельности ЕНВД для расчета НДФЛ не берете, только то что было продано с НДС.

Большое спасибо. Даже огромное.
НДС по месту регистрации отправляли.
3-ндфл отправим, также по месту регистрации.
У нас ОСНО у ИП.
"НДФЛ вы должны заплатить только со сделки именно продажи НДСной." - ясно. Там 2000.00
Еще раз спасибо.