с/ф на аванс полученная

[Тереса]

Доброго времени суток. В январе оплатила аванс, с/ф на аванс мне дали, ввела ее на основании выписки банка. Но в журнале учета и книге покупок эта с/ф не отразилась и НДС к оплате не прошел. Что я сделала не так? Спасибо.

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

Но в журнале учета и книге покупок эта с/ф не отразилась и НДС к оплате не прошел.

откройте эту с-фактуру в 1 -с и проверьте галочка стоит в окне "отразить в книге покупок"

[Тереса]

Но там есть только окно ндс к зачету, а отразить в книге покупок нет. У меня 1с 8.2

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

Но там есть только окно ндс к зачету, а отразить в книге покупок нет. У меня 1с 8.2

а есть кнопка Действия? - ввести на основании? можно добавить - Запись в книгу покупок

[Тереса]

В кнопке Действия нет Ввести на основании и нет Запись в книгу покупок.

[Тереса]

Там есть окно Ввести на основании, а в нем Отражение начисления ндс Новый. Только что это не знаю.

[MARIN)]

Сообщение от Тереса

а в нем Отражение начисления ндс Новый. Только что это не знаю.

ну там попробуйте, удалить запись всегда можно

[Тереса]

Сообщение от MARIN)

ну там попробуйте, удалить запись всегда можно

Когда я в этой с/ф нажимаю кнопку проводок, в проводках есть закладка Журнал учета с/ф, там она отражена. Но в общем журнале с другими с/ф полученными ее нет и к зачету НДС не принят. Не пойму, что не так.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

Но там есть только окно ндс к зачету, а отразить в книге покупок нет. У меня 1с 8.2

А в каком месте такое окно ?
Открыла у себя Покупка - Ведение книги покупок - первая строчка Счет-фактура полученная, заполняю новую с/фактуру и выбираю "на аванс" дальше Основание - выбираю списание с расчетного счета и выбираю выписку. Все больше никаких окошек там. Сумма падает на 76ВА, дальше формирование книги покупок автоматически заполняется на вкладке вычет НДС с авансов, в декларации все встает туда куда нужно.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

А в каком месте такое окно ?
Открыла у себя Покупка - Ведение книги покупок - первая строчка Счет-фактура полученная, заполняю новую с/фактуру и выбираю "на аванс" дальше Основание - выбираю списание с расчетного счета и выбираю выписку. Все больше никаких окошек там. Сумма падает на 76ВА, дальше формирование книги покупок автоматически заполняется на вкладке вычет НДС с авансов, в декларации все встает туда куда нужно.

MarinaAnna, я вводила ее на основании выписки. Сейчас попробовала сформировать книгу покупок, у меня вообще пишет, что нет записей к отражению. Мы вообще плати квартальные НДС, но что-то я сделала оборотку за январь и в ней не зачелся этот авансовый НДС. Как-то в семерке это все легче было.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

В январе оплатила аванс, с/ф на аванс мне дали,

Сообщение от Тереса

за январь и в ней не зачелся этот авансовый НДС.

Так и не мучайтесь с авансовым счетом-фактурой,если и аванс поставщику,и поступление было в январе и вы все равно примете НДС к вычету по документу поступления,зачем делать лишние операции.ИМХО

[Тереса]

Сообщение от Аланда

Так и не мучайтесь с авансовым счетом-фактурой,если и аванс поставщику,и поступление было в январе и вы все равно примете НДС к вычету по документу поступления,зачем делать лишние операции.ИМХО

Дело в том, что этот аванс будет списываться в течение года.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

Дело в том, что этот аванс будет списываться в течение года.

Дело не в том,что я отговариваю вас разобраться с тем,как вводить счет-фактуру на аванс,чтобы учесть это НДС в вычетах на дату оплаты аванса,разобраться,конечно,нужно.Просто не вижу смысла в принятии НДС к вычету по авансовым счетам-фактурам,если,конечно,это не нужно вам при расчете НДС к уплате в бюджет,чтобы его уменьшить в квартале оплаты аванса.Если в договоре с поставщиком прописано условие предоплаты,имеете полное право,но обязанности такой нет,это ваш выбор.Может быть, имеет смысл принимать НДС к вычету по приходным документам в течение года,чем сразу принять большую сумму,а в следующих кварталах к вычету уже не будет.ИМХО

[Тереса]

Сообщение от Аланда

Дело не в том,что я отговариваю вас разобраться с тем,как вводить счет-фактуру на аванс,чтобы учесть это НДС в вычетах на дату оплаты аванса,разобраться,конечно,нужно.Просто не вижу смысла в принятии НДС к вычету по авансовым счетам-фактурам,если,конечно,это не нужно вам при расчете НДС к уплате в бюджет,чтобы его уменьшить в квартале оплаты аванса.Если в договоре с поставщиком прописано условие предоплаты,имеете полное право,но обязанности такой нет,это ваш выбор.Может быть, имеет смысл принимать НДС к вычету по приходным документам в течение года,чем сразу принять большую сумму,а в следующих кварталах к вычету уже не будет.ИМХО

Да в том—то и дело, что мне желательно учесть вычет в этом квартале, т.к. потом может не быть доходов, а упаковки совсем не хочется. Поэтому я и хочу сейчас засесть, а потом восстанавливать.

[Аланда]

Сообщение от Тереса

мне желательно учесть вычет в этом квартале,

понимаю,тогда действительно нужно разбираться
Вы только не нервничайте и не торопитесь

Сообщение от Тереса

упаковки совсем не хочется.

Сообщение от Тереса

хочу сейчас засесть

на форуме много пользователей 1С8 и ,конечно,они помогут

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

я вводила ее на основании выписки.

Каким документом ? в каком журнале вы вводили эту с/ф на аванс ? То что вы написали "я вводила ее на основании выписки" в моем понимании, что в журнале Банк - выписки. Поэтому поподробней поясните. В оборотке у вас сумма на 76ВА отразилась ?
Действия по порядку :
1. Вводим с/фактуру полученную
2. Смотрим, чтобы сумма НДС отразилась на счете 76ВА
3. Так как в счет фактуре стоит галка отразить НДС, то в формировании книги эта с/фактура не отражается, она сразу отражается в Книге покупок
4. Соответственно сформировали книгу покупок по постановлению ..... сумма там должна присутствовать
5 Заполняем декларацию, сумма отражается в строке 150.

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Каким документом ? в каком журнале вы вводили эту с/ф на аванс ? То что вы написали "я вводила ее на основании выписки" в моем понимании, что в журнале Банк - выписки. Поэтому поподробней поясните. В оборотке у вас сумма на 76ВА отразилась ?
Действия по порядку :
1. Вводим с/фактуру полученную
2. Смотрим, чтобы сумма НДС отразилась на счете 76ВА
3. Так как в счет фактуре стоит галка отразить НДС, то в формировании книги эта с/фактура не отражается, она сразу отражается в Книге покупок
4. Соответственно сформировали книгу покупок по постановлению ..... сумма там должна присутствовать
5 Заполняем декларацию, сумма отражается в строке 150.

Да, вы правильно поняли банк-выписка. С/ф полученный провела, в ней проводки Д68.02-К 76.АВ. Но дальше ничего не пойму. В книге покупок эта с/ф не появляется, в оборотке за месяц сч.76 тоже нет, в карточке сч.76.АВ тоже пусто. Какой-то заколдованный круг.

[MarinaAnna]

Сообщение от Тереса

в ней проводки Д68.02-К 76.АВ.

Должно быть не 76АВ, а 76ВА.
Счет 76АВ - это с/фактуры выданные покупателям на аванс, это когда вам покупатели прислали авансовый платеж
Счет 76ВА - это по с/фактурам выданным вам от поставщиков.

Сообщение от Тереса

Да, вы правильно поняли банк-выписка.

Вот эту удалили ? Я даже не пойму как вы в банке-выписке провели с/фактуру ?

[Тереса]

Сообщение от MarinaAnna

Должно быть не 76АВ, а 76ВА.
Счет 76АВ - это с/фактуры выданные покупателям на аванс, это когда вам покупатели прислали авансовый платеж
Счет 76ВА - это по с/фактурам выданным вам от поставщиков.

Вот эту удалили ? Я даже не пойму как вы в банке-выписке провели с/фактуру ?

Не 76АВ, а 76ВА, это я описка сделала. А насчет выписки, наверху выписки есть значок Ввести на основании, и открывается с/ф выданный и полученный там и ввела. На закладке Покупки она открывается и проводку показывает, но на этом ее действие заканчивается. В чем проблема, не пойму.

[MarinaAnna]

Тереса, Все реквизиты прописали этой с/фактуры ? номер поставщика, номер их с/фактуры, договор совпадает и в п/п и в с/фактуре ? Дата входящяя этой с/фактуре соответствует дате п/п и их с/фактуры в бумажном носителе ? Откройте оборотку именно за это число, если есть проводка Дт 68 Кт 76ВА, то значит в в оборотке эта сумма должна присутствовать по Кт 76АВ именно сумма НДСа. Может быть именно в датах какое-то и где-то не совпадение. Если проводку показывает, то значит есть эта проводка, а раз есть, значит в оборотке она тоже должна быть.