Форум: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Форум Главбух

GIG · 17.03.2014, 08:13

Здравствуйте!
Помогите разобраться с 2-НДФЛ для ИФНС в ЗУП 8.2. Суммирую вручную исчисленный НДФЛ по вкладкам Начисление зарплаты/НДФЛ с января по декабрь, получается одна сумма. Формирую справки 2-НДФЛ для ИФНС (на основании этих же данных), общая сумма налога исчисленная по реестру больше.
Как проверить, где расхождения и почему?

GIG · 19.03.2014, 07:22

Неужели никто мне не поможет?(((

Ольга*рог · 19.03.2014, 07:43

может есть другие физ.лица,которые получали не зарплатный доход?

GIG · 19.03.2014, 08:06

нет-нет, только сотрудники. Перепроверить начисления за каждый месяц по каждому сотруднику и взносу... с ума можно сойти...

Аланда · 19.03.2014, 08:11

Цитата:

Сообщение от GIG

Перепроверить начисления за каждый месяц по каждому сотруднику

но хотя бы за год суммы можно проверить по сотрудникам,чтобы помесячно проверять уже только там ,где есть расхождения? или их ,сотрудников,слишком много и такая проверка невозможна?

GIG · 19.03.2014, 08:20

относительно немного, 33 человека. Видимо, придется проверять... Спасибо, что откликнулись)

GIG · 19.03.2014, 09:46

Справки 2-НДФЛ ведь формируются на основании рассчитанного НДФЛ в документе "Начисление зарплаты"?
Или же отдельно рассчитывается из начисленной ЗП? Тогда я могу допустить расхождения.

Ольга*рог · 19.03.2014, 09:48

GIG, я сверяла по зарплатной оборотке... тоже 30-ть человек

Аланда · 19.03.2014, 09:58

Цитата:

Сообщение от GIG

Справки 2-НДФЛ ведь формируются на основании рассчитанного НДФЛ в документе "Начисление зарплаты"?
Или же отдельно рассчитывается из начисленной ЗП? Тогда я могу допустить расхождения.

за счет чего могут быть расхождения,если база для начисления одинакова?

GIG · 19.03.2014, 10:09

Вообще, да... Даже, если бы я делала переначисление ЗП, НДФЛ бы тоже перерасчитывался.

GIG · 19.03.2014, 10:16

Условный пример моей ситуации.
Каждый месяц начислялась ЗП, исчислялся НДФЛ: янв - 20000, февраль - 20000 и т.д. За год общая сумма начисленного НДФЛ - 240000. Соответственно, столько и уплачено.
Формирую 2-НДФЛ для ИФНС, реестр показывает - 248000 исчисленного.

Ольга*рог · 19.03.2014, 10:21

Цитата:

Сообщение от GIG

Условный пример моей ситуации.
Каждый месяц начислялась ЗП, исчислялся НДФЛ: янв - 20000, февраль - 20000 и т.д. За год общая сумма начисленного НДФЛ - 240000. Соответственно, столько и уплачено.
Формирую 2-НДФЛ для ИФНС, реестр показывает - 248000 исчисленного.

сложно сказать,пока не перелопатишь... где-то есть неучтенный гастарбайтер

Аланда · 19.03.2014, 10:27

Цитата:

Сообщение от GIG

реестр показывает - 248000 исчисленного.

вообще-то реестр сейчас сдается без данных по начисленному НДФЛ,указываются сотрудники и даты их рождения,но это так ,к слову.
В справках правильные суммы исчисленного НДФЛ по сотрудникам,это ведь можно проверить?. Может быть ,программная ошибка именно при формировании самого реестра.

GIG · 19.03.2014, 10:38

Ольга*рог, поняла, что от проверки мне не отвертеться.)) Подскажите, пожалуйста, с помощью какого отчета/инструмента можно увидеть начисленный НДФЛ по конкретному физ. лицу. Метаюсь между оборотно-сальдовой ведомостью по счету 68, анализом счета и карточкой счета.

Аланда · 19.03.2014, 10:43

GIG, вы обратили внимание на то,что я написала по поводу реестра справок,что там не указывается начисленный НДФЛ? В справках все правильно указано,это ведь вы можете проверить?

GIG · 19.03.2014, 10:46

Цитата:

Сообщение от Аланда

Цитата:
Сообщение от GIG
реестр показывает - 248000 исчисленного.

вообще-то реестр сейчас сдается без данных по начисленному НДФЛ,указываются сотрудники и даты их рождения,но это так ,к слову.
В справках правильные суммы исчисленного НДФЛ по сотрудникам,это ведь можно проверить?. Может быть ,программная ошибка именно при формировании самого реестра.

В ЗУП доступны для печати формы реестров 2009, 2011, 2014 года. 2011 года - как Вы и описали. 2014 - подробный. Так какой формировать?

Аланда · 19.03.2014, 10:48

Цитата:

Сообщение от GIG

Так какой формировать?

Вы меня озадачили,потому что за 2013 год мы сдавали такой же ,как и в 2013 году за 2012,то есть без начислений ,и том,что с 2014 года требуется новый реестр,я не в курсе.

GIG · 19.03.2014, 12:04

Аланда, не факт, что требуется. Но форма "Реестр справок 2014 года (доп. форма)" в последней конфигурации ЗУП имеется, я ее и сформировала.

GIG · 24.03.2014, 13:31

Добрый день! Начала выборочный пересчет и выяснилось, что НДФЛ с начисленных отпускных по многим сотрудникам не был учтен при начислении ЗП. Не буду пенять на программу, видимо, я в неправильной последовательности проводила документы. По итогам года расхождение в начисленных и перечисленных суммах составляет более 9000 руб...

Подскажите, что отразить в 2 НФДЛ??? Как правильно поступить???

Ольга*рог · 25.03.2014, 05:42

Цитата:

Сообщение от GIG

По итогам года расхождение в начисленных и перечисленных суммах составляет более 9000 руб...

перечислено больше или меньше? если меньше - перечислить,с указанием периода.

17.03.2014, 08:13	#1
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Здравствуйте! Помогите разобраться с 2-НДФЛ для ИФНС в ЗУП 8.2. Суммирую вручную исчисленный НДФЛ по вкладкам Начисление зарплаты/НДФЛ с января по декабрь, получается одна сумма. Формирую справки 2-НДФЛ для ИФНС (на основании этих же данных), общая сумма налога исчисленная по реестру больше. Как проверить, где расхождения и почему?

19.03.2014, 07:22	#2
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Неужели никто мне не поможет?(((

19.03.2014, 07:43	#3
Ольга*рог калач Регистрация: 04.12.2012 Адрес: Пермский край Возраст: 49 Сообщений: 2,859 Спасибо: 52	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП может есть другие физ.лица,которые получали не зарплатный доход? __________________ Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.

19.03.2014, 08:06	#4
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП нет-нет, только сотрудники. Перепроверить начисления за каждый месяц по каждому сотруднику и взносу... с ума можно сойти...

19.03.2014, 08:20	#6
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП относительно немного, 33 человека. Видимо, придется проверять... Спасибо, что откликнулись)

19.03.2014, 09:46	#7
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Справки 2-НДФЛ ведь формируются на основании рассчитанного НДФЛ в документе "Начисление зарплаты"? Или же отдельно рассчитывается из начисленной ЗП? Тогда я могу допустить расхождения.

19.03.2014, 09:48	#8
Ольга*рог калач Регистрация: 04.12.2012 Адрес: Пермский край Возраст: 49 Сообщений: 2,859 Спасибо: 52	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП GIG, я сверяла по зарплатной оборотке... тоже 30-ть человек __________________ Мне все равно, кто ты: белый, черный, низкий, высокий, худой, толстый, бедный, богатый. Если ты добр ко мне, то и я буду добра к тебе.

19.03.2014, 10:09	#10
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Вообще, да... Даже, если бы я делала переначисление ЗП, НДФЛ бы тоже перерасчитывался.

19.03.2014, 10:16	#11
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Условный пример моей ситуации. Каждый месяц начислялась ЗП, исчислялся НДФЛ: янв - 20000, февраль - 20000 и т.д. За год общая сумма начисленного НДФЛ - 240000. Соответственно, столько и уплачено. Формирую 2-НДФЛ для ИФНС, реестр показывает - 248000 исчисленного.

19.03.2014, 10:38	#14
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП *Ольгарог*, поняла, что от проверки мне не отвертеться.)) Подскажите, пожалуйста, с помощью какого отчета/инструмента можно увидеть начисленный НДФЛ по конкретному физ. лицу. Метаюсь между оборотно-сальдовой ведомостью по счету 68, анализом счета и карточкой счета. Последний раз редактировалось GIG; 19.03.2014 в 10:40.*

19.03.2014, 10:43	#15
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,523 Спасибо: 1,359	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП GIG, вы обратили внимание на то,что я написала по поводу реестра справок,что там не указывается начисленный НДФЛ? В справках все правильно указано,это ведь вы можете проверить?

19.03.2014, 12:04	#18
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Аланда, не факт, что требуется. Но форма "Реестр справок 2014 года (доп. форма)" в последней конфигурации ЗУП имеется, я ее и сформировала.

24.03.2014, 13:31	#19
GIG статус: старший бухгалтер Регистрация: 03.09.2012 Сообщений: 116 Спасибо: 0	Re: Начисленный НДФЛ отличается в разных реестрах ЗУП Добрый день! Начала выборочный пересчет и выяснилось, что НДФЛ с начисленных отпускных по многим сотрудникам не был учтен при начислении ЗП. Не буду пенять на программу, видимо, я в неправильной последовательности проводила документы. По итогам года расхождение в начисленных и перечисленных суммах составляет более 9000 руб... Подскажите, что отразить в 2 НФДЛ??? Как правильно поступить???

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Куда платить НДФЛ.....	angel_	Налоги и право. Юридические вопросы.	27	17.06.2014 15:13
Отрицательный НДФЛ в 1сЗУП	Наталья_58	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	23	08.04.2011 07:07
Переплата по НДФЛ	Иная	Зарплатные налоги и сборы	1	22.03.2011 13:54
НДФЛ начисленный и удержанный в отчете за 2009г	Кучерявая	Зарплатные налоги и сборы	7	20.10.2010 09:47