Форум: Баланс за 2013г. при УСН Форум Главбух

irana4 · 19.03.2014, 07:53

Коллеги, доброго дня.
Помогите советом! Сформировала баланс за 2013год. Для налоговой впервые т.к. применяем УСН. Но, учет веду в 1с, соответственно, там есть все и по прошлому году в том числе. А именно, нераспределенная прибыль прошлого года. Когда баланс делала, то посчитала, что колонку "на 31 декабря 2012" заполнять не буду. Вроде у нас небыло необходимости в прошлом году показывать фин.результат, его и не показывали, а в этом году он волшебным образом появится. Колонку то с прошлым годом не стала заполнять, а вот нераспределенную прибыль прошлого года включила в отчет этого, вместе с прибылью этого года. Отчет отправила, потом только поняла что сделала. Это же баланс, к нему корректировку не сдашь. Таким образом, получилось, что у меня в балансе фин.результат один, а в отчете о фин.результатах другой. Что делать?

Glav1 · 19.03.2014, 09:15

Цитата:

Сообщение от irana4

Коллеги, доброго дня.
Помогите советом! Сформировала баланс за 2013год. Для налоговой впервые т.к. применяем УСН. Но, учет веду в 1с, соответственно, там есть все и по прошлому году в том числе. А именно, нераспределенная прибыль прошлого года. Когда баланс делала, то посчитала, что колонку "на 31 декабря 2012" заполнять не буду. Вроде у нас небыло необходимости в прошлом году показывать фин.результат, его и не показывали, а в этом году он волшебным образом появится. Колонку то с прошлым годом не стала заполнять, а вот нераспределенную прибыль прошлого года включила в отчет этого, вместе с прибылью этого года. Отчет отправила, потом только поняла что сделала. Это же баланс, к нему корректировку не сдашь. Таким образом, получилось, что у меня в балансе фин.результат один, а в отчете о фин.результатах другой. Что делать?

Почему не сдадите корректировочный баланс?
Сдавайте смело, налоговая принимает, сам сдавал недавно.

irana4 · 19.03.2014, 14:04

Цитата:

Сообщение от Glav1

Почему не сдадите корректировочный баланс?
Сдавайте смело, налоговая принимает, сам сдавал недавно.

Хорошо. А что корректировать? Добавить данные по предыдущим годам в баланс или убрать из него нераспределенную прибыль прошлых лет?

Glav1 · 19.03.2014, 16:36

Цитата:

Сообщение от irana4

Хорошо. А что корректировать? Добавить данные по предыдущим годам в баланс или убрать из него нераспределенную прибыль прошлых лет?

Заполняйте остатки в балансе на 01.01.13, тем более есть они у Вас.

Надёна · 19.03.2014, 10:23

Добрый день! Помогите пожалуйста сделать баланс. Впервые делаю, растерялась, что где указывать(. Вот например, есть остаток с уставного капитала (9 т. р.) его надо указывать в этом году в строке 1310 пассива?
Так же был остаток денег на расчетном счете на 01.01.13 г (14 т.р.), он плюсуется к нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) стр 1370 (если его вообще здесь надо отражать)?
есть еще долг за арендную плату за 1,5 года (20 т.р.) его где отражать? в пассиве? по строке 1450 прочие обязательства или 1520 кредиторская задолженность???

LiGro · 19.03.2014, 10:27

Цитата:

Сообщение от Надёна

остаток с уставного капитала (9 т. р.)

как понять остаток??

Цитата:

Сообщение от Надёна

Так же был остаток денег на расчетном счете на 01.01.13 г (14 т.р.),

нет указывается в строке актива 1250 денежные средства

Цитата:

Сообщение от Надёна

долг за арендную плату за 1,5 года (20 т.р.) его где отражать? в пассиве?

в пассиве стр 1520

Надёна · 19.03.2014, 10:44

уставный капитал лежит на счете в банке, часть его была потрачена. Вот есть остаток в размере 9 т.р. что с ними делать - не знаю

Аланда · 19.03.2014, 10:51

Цитата:

Сообщение от Надёна

есть остаток в размере 9 т.р.

это отстаток ваших денежных средств в банке и уже неважно,остаток от внесенного УК или от других поступлений.Ведь,если бы ,кроме УК на р/с еще поступали деньги,например,от покупателей,вы же не разделяли их при расходовании,какая часть УК ушла,а какая от поступлений.

Надёна · 19.03.2014, 10:57

просто они у нас в другом банке, поэтому видно разделение. Т.е. получается мы их считаем с другими денежными средствами по стр 1250? а по строке уставный капитал в этом году уже ничего не отображаем?

LiGro · 19.03.2014, 11:08

Цитата:

Сообщение от Надёна

троке уставный капитал в этом году уже ничего не отображаем?

у вас он всегда будет (10 тыс) в вашем случае

Надёна · 19.03.2014, 12:29

а почему 10, если 1 т.р с них была потрачена, снята с того р/с?

Аланда · 19.03.2014, 12:35

Цитата:

Сообщение от Надёна

а почему 10,

потому что это заявленный Уставный капитал организации и он не меняется в течение периода деятельности организации,если только его не увеличивают по решению учредителей.А то,что деньги ,внесенные в виде УК ,израсходованы,не меняет его уставную величину.

Надёна · 19.03.2014, 13:04

Спасибо большое!!! Даже кажется все сошлось).
Теперь отчет о прибылях и убытках:
выручка, ставлю весь доход организации за год, правильно? (в нашем случае 371 т.р.)
валовая прибыль (убыток) - 371
управленческие расходы, пишу з/п+взносы (259 т.р.)
прибыль(убыток) от продаж получается 112 (371-259)
прочие расходы 66 т. р. (это у нас покупка компьютера была и возврат займа)
поправте, если что-то неправильно
а вот стр 2300 прибыль (убыток) до налогообложения поставила в тупик(. У нас ООО на УСН доход. То ли это будет 46 (371-259-66), то ли это вся выручка 371???

LiGro · 19.03.2014, 13:07

Цитата:

Сообщение от Надёна

возврат займа

в расходы не идет
стр 2300 371-259-?? (убрать займ) и еще у вас ведь есть начисленный налог по УСН?

Надёна · 19.03.2014, 13:18

LiGro, стр 2300 70 получается, но по стр 2350 займ можно отразить?
Да, есть налог 6% = 11 т. р., но уплачен был в январе 2014 года, где его тогда отражать?

Надёна · 19.03.2014, 13:24

А что же это получается я в балансе тоже поставила нераспр прибыль 46 не правильно?

LiGro · 19.03.2014, 13:40

Цитата:

Сообщение от Надёна

но по стр 2350 займ можно отразить?

нет ваш займ отразится в балансе, к расходам он не относится

Цитата:

Сообщение от Надёна

где его тогда отражать?

отражать в балансе и в отчете, стр 2410 11, соответственно уменьшится и прибыль но уже после налогообложения стр 2400 = 2300- стр 2410

Надёна · 19.03.2014, 13:52

Раздел справочно заполнять надо?

А в балансе где отражать налог на прибыль?

LiGro · 19.03.2014, 13:55

Цитата:

Сообщение от Надёна

Раздел справочно заполнять надо?

нет

Цитата:

Сообщение от Надёна

А в балансе где отражать налог на прибыль?

кредиторка,
а вы вообще в проге работаете,,, Составляйте оборотку, делайте вручную начисление налога по УСНО, он у вас в расходы по БУ попадет, в кредиторке останется висеть, в 14 году закроется так как оплатили

Надёна · 19.03.2014, 14:14

я очень начинающий пользователь 1с, базовая версия установлена, не могу разобраться что к чему и цифры она такие показывет, оборотку сделала, а там миллионный оборот, у нас и цифр таких никогда не было! откуда только взялись

Вот вручную пытаюсь посчитать и понять что и где должно быть, чтоб потом сравнить.

Возвращаюсь тогда к балансу:
пассив: уставный капитал 10 т.р.
нераспр прибыль стр 1370 будет равна чистой прибыли из отчета стр 2400? и минус выплаченный займ?

19.03.2014, 07:53	#1
irana4 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.06.2008 Сообщений: 17 Спасибо: 0	Баланс за 2013г. при УСН Коллеги, доброго дня. Помогите советом! Сформировала баланс за 2013год. Для налоговой впервые т.к. применяем УСН. Но, учет веду в 1с, соответственно, там есть все и по прошлому году в том числе. А именно, нераспределенная прибыль прошлого года. Когда баланс делала, то посчитала, что колонку "на 31 декабря 2012" заполнять не буду. Вроде у нас небыло необходимости в прошлом году показывать фин.результат, его и не показывали, а в этом году он волшебным образом появится. Колонку то с прошлым годом не стала заполнять, а вот нераспределенную прибыль прошлого года включила в отчет этого, вместе с прибылью этого года. Отчет отправила, потом только поняла что сделала. Это же баланс, к нему корректировку не сдашь. Таким образом, получилось, что у меня в балансе фин.результат один, а в отчете о фин.результатах другой. Что делать?

19.03.2014, 10:23	#5
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН Добрый день! Помогите пожалуйста сделать баланс. Впервые делаю, растерялась, что где указывать(. Вот например, есть остаток с уставного капитала (9 т. р.) его надо указывать в этом году в строке 1310 пассива? Так же был остаток денег на расчетном счете на 01.01.13 г (14 т.р.), он плюсуется к нераспределенной прибыли (непокрытому убытку) стр 1370 (если его вообще здесь надо отражать)? есть еще долг за арендную плату за 1,5 года (20 т.р.) его где отражать? в пассиве? по строке 1450 прочие обязательства или 1520 кредиторская задолженность???

19.03.2014, 10:44	#7
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН уставный капитал лежит на счете в банке, часть его была потрачена. Вот есть остаток в размере 9 т.р. что с ними делать - не знаю

19.03.2014, 10:57	#9
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН просто они у нас в другом банке, поэтому видно разделение. Т.е. получается мы их считаем с другими денежными средствами по стр 1250? а по строке уставный капитал в этом году уже ничего не отображаем?

19.03.2014, 12:29	#11
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН а почему 10, если 1 т.р с них была потрачена, снята с того р/с?

19.03.2014, 13:04	#13
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН Спасибо большое!!! Даже кажется все сошлось). Теперь отчет о прибылях и убытках: выручка, ставлю весь доход организации за год, правильно? (в нашем случае 371 т.р.) валовая прибыль (убыток) - 371 управленческие расходы, пишу з/п+взносы (259 т.р.) прибыль(убыток) от продаж получается 112 (371-259) прочие расходы 66 т. р. (это у нас покупка компьютера была и возврат займа) поправте, если что-то неправильно а вот стр 2300 прибыль (убыток) до налогообложения поставила в тупик(. У нас ООО на УСН доход. То ли это будет 46 (371-259-66), то ли это вся выручка 371???

19.03.2014, 13:18	#15
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН LiGro, стр 2300 70 получается, но по стр 2350 займ можно отразить? Да, есть налог 6% = 11 т. р., но уплачен был в январе 2014 года, где его тогда отражать?

19.03.2014, 13:24	#16
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН А что же это получается я в балансе тоже поставила нераспр прибыль 46 не правильно?

19.03.2014, 13:52	#18
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН Раздел справочно заполнять надо? А в балансе где отражать налог на прибыль?

19.03.2014, 14:14	#20
Надёна статус: старший бухгалтер Регистрация: 09.12.2011 Сообщений: 144 Спасибо: 0	Re: Баланс за 2013г. при УСН я очень начинающий пользователь 1с, базовая версия установлена, не могу разобраться что к чему и цифры она такие показывет, оборотку сделала, а там миллионный оборот, у нас и цифр таких никогда не было! откуда только взялись Вот вручную пытаюсь посчитать и понять что и где должно быть, чтоб потом сравнить. Возвращаюсь тогда к балансу: пассив: уставный капитал 10 т.р. нераспр прибыль стр 1370 будет равна чистой прибыли из отчета стр 2400? и минус выплаченный займ?

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
Не заполняет баланс.	Стопка	Программы: 1C 7.7	6	19.03.2014 14:33
Баланс и ОСВ за год:округление чисел	rgs	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	0	05.03.2014 11:22
Не свести баланс за 2013г, ООО на УСН дох мин расх	Анна 1980	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	1	26.01.2014 02:47
Баланс годовой 2013 года	MarinaAnna	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	2	19.02.2013 17:08
Ликвидационный баланс	Nika	Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)	37	27.11.2010 12:57