Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
07.04.2014, 10:16
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
заполнения декларации по НДС при экспорте
Здравствуйте!
В первые сталкиваюсь вот с таким вопросом: У меня в 1 квартале произошел экспорт на Казахстан, документы на подтверждение 0% ставки собрала,как правильно заполнить декларацию по НДС??? Реализация 27 марта 2014 года на 156000 рублей(НДС=0%) |
|
|
|
07.04.2014, 15:28
|
#3 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
 |
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
Экспортный НДС заполняете в 4 разделе
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
08.04.2014, 05:53
|
#4 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
То есть в разделе 4 по строке "Налоговая база" ставится сумма=156000,а по строке "Налоговые вычеты по операциям,обоснованность применения налоговой ставки 0%..."=23797 (т.е.НДС 18%)???
|
|
|
|
|
08.04.2014, 06:35
|
#5 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
или "Налоговый вычет -это НДСка с покупки"???
У меня получается так что организация А (мы) купили у организации Б услугу по перевозке ж/д вагонами на территории РФ за 98700 рублей, с НДС=0%,и организация А реализовала данные вагоны на перевозку груза на экспорт организации В за 156000 рублей (НДС =0%).Как я говорила документы для подтверждения 0% ставки собрала! |
|
|
|
|
08.04.2014, 08:05
|
#6 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
Цитата:
|
|
|
|
|
|
08.04.2014, 10:03
|
#8 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
08.04.2014, 13:05
|
#9 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
получается что налоговый вычет равен нулю?!Так как мы приобрели данную услугу с 0%ставкой!Мы берем у поставщика вагоны ж/д,затем их реализуем для поставки различных грузов!
|
|
|
|
|
08.04.2014, 13:53
|
#12 | |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
Цитата:
|
|
|
|
|
|
09.04.2014, 07:52
|
#13 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 11.03.2014
Сообщений: 358
Спасибо: 2
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
Спасибо за ответы!
У меня еще один вопросик: а вот то что мы купили по ставке 0% как нибудь будет отражаться в НДСке???(ранее ситуацию я описывала) |
|
|
|
|
09.04.2014, 08:30
|
#14 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 20.03.2009
Адрес: г.Волжский (почти Волгоград)
Возраст: 52
Сообщений: 6,429
Спасибо: 404
|
Re: заполнения декларации по НДС при экспорте
нет не будет, фактически же НДС - нет. Но в книге покупок обязательно эта счет фактура должна отразится
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | Аллочка56 (09.04.2014) |
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Заполнение раздела 5 декларации по НДС | valins | Валюта, экспорт, импорт | 15 | 30.04.2015 16:00 |
| Декларации НДС за прошедшие периоды | Anna S. | НДС | 29 | 20.12.2013 20:35 |
| И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
| сч. 19 красный и с "-" | Лилитик | Делимся опытом | 34 | 14.09.2011 13:12 |
Комбинированный вид
