Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
11.04.2014, 10:49 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
Счет-фактура на аванс на часть аванса
Добрый день.
ООО "Смайлик" на ОСНО 31.03.2014 оплатил аванс субподрядчику в размере 100 000 рублей. (цифры условные). При расчете НДС к уплате за 1 квартал 2014 года у ООО "Смайлик" получился достаточно большой НДС к уплате, поэтому оно хочет запросить у этого субподрядчика счет-фактуру на аванс. Но не на всю сумму. Потому, что если запросить на всю сумму аванса 100 000, то получится НДС к возмещению, а ООО "Смайлик" не хочет связываться со всякими возмещениями. Вобщем суть вопроса такова, если оплатили аванс субподрядчику на 100 000 руб., можно ли у него запросить счет-фактуру на аванс только на 60 000 руб.? |
11.04.2014, 10:53 | #2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
нет нельзя, вам ваш субподрядчик даст на всю сумму аванса на 100000 тыс
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
11.04.2014, 10:56 | #3 | |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
Цитата:
Lady Anna, можно сделать так. Не совсем эээ... красиво, но все-таки. Принять счет-фактуру на аванс, а какую-нибудь другую счет-фактуру по закупке отправить себе почтой и принять к вычету во 2 квартале.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Lady Anna (11.04.2014) |
11.04.2014, 11:08 | #4 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.04.2009
Возраст: 36
Сообщений: 1,276
Спасибо: 9
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
Цитата:
мне даже не приходило в голову отправлять самим себе счет-фактуру почтой. Это хорошая идея, очень часто бывает нужно "перекинуть" НДС с одного квартала на другой. А то бывает, что НДС к возмещению, но возмещать я не берусь, все эти проверки, не хочу связываться. Поэтому было бы иногда хорошо перекинуть НДС на следующий квартал, чтобы не "пропал". Но вот интересно, это всегда "прокатывает". Я никогда не перекидывала счет-фактуру на следующий квартал по дате на конверте. Налоговая ничего там дополнительно не проверяет? Или просто видят, что счет-фактура от 31.03.2014 года, а на конверте дата 05.04.2014 года и этого им достаточно? А письмо должно быть с описью? Последний раз редактировалось Lady Anna; 11.04.2014 в 11:11. |
|
11.04.2014, 11:11 | #5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
Lady Anna, у нас прокатывало. Я раза 3 такое делала. Только отправляйте себе не оригинал, а копию счета-фактуры. А то почта такая почта.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
11.04.2014, 11:13 | #6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
Я вообще обычное посылала. Мне нужен был конверт с отметкой почты об отправке. Ну и у себя в журнале входящих регистрировала это письмо при получении.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
11.04.2014, 12:35 | #8 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
самсунг, когда придет пустой конверт... а вдруг он попадет не в те руки. А так - внутри копия бумажки, бухгалтерский документ, сразу передадут в бухгалтерию.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.04.2014, 12:51 | #10 |
Чертополох
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
НДС сдается до 20го. Не придерутся ли, что 05.04 могли включить еще в отчетность? Может имеет смысл отправлять посте 20го числа?
И наоборот: получаю по электронке документы за 31.03. Дата подписей допустим 09.04. А я из провожу 31.03. Нормально?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
11.04.2014, 16:45 | #11 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
А на основании чего придерутся? В данном случае - все по закону. Вычет НДС при наличии счета-фактуры и не раньше.
Да тут уже никакой разницы, собственно. А это материалы или услуги?
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
13.04.2014, 19:59 | #12 |
Чертополох
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.04.2014, 22:32 | #13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
Re: Счет-фактура на аванс на часть аванса
ага, имеет. Материалы могут быть оприходованы позже (по факту поставки), а услуги приходуются по факту выполнения. ну, т.е. услуги берутся в затраты в том периоде, в котором они оказаны. Так что ты правильно делаешь.
__________________
Курс женской пластики в студии фламенко Лены Эрнандес. - Жизнь - это просто куча всякой фигни, которая происходит. |
Сказали спасибо: | Среда (14.04.2014) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Важные изменение в законодательстве с 2013г. | Катюха | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 663 | 24.11.2014 19:44 |
БП (Бухгалтерия предприятия) 1С Бух.8 ред.3.0 Регистрация счетов-фактур на аванс | Lady Anna | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 1 | 04.10.2013 07:53 |
счет фактура на аванс не учитывается в книге продаж | Kerry | Общая система налогообложения (ОСНО) | 35 | 13.12.2010 09:57 |
Счет на аванс | Petelko | Безналичные расчеты | 6 | 13.05.2010 08:22 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |