Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Решила я навести порядки с остатками задолженности по предприятиям
Висит остаток 4 735,95 Аэропорт ![]() СМОТРЮ: 11.07.05 нами была выставлена счет факт. 26 310,87 БЕЗ НДС 16.08.05 поступила оплата 31 046,82 в том числе НДС 4 735,95 Позвонила я в Аэропорт и спрашиваю: - какие документы у вас есть гл. бухгалтер отвечает: - есть счет фактура за подписью нашего руководителя, (???) поэтому я возместила НДС и провела выполнение После трогательной беседы, удалось договорить, подписать АКТы задним числом. Только вопрос, если я подпишу АКТ 11.07.05 на сумму 31 046,82 получиться, что я НДС 2 года тихорила - непорядок Что мне сделать, чтобы "честно" отдать государству НДС 4 735,95 в ноябре 2007 года ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
|
![]()
а у вас то есть с/ф от 11/07/05?
для начала попросите, пусть вышлют вам хотя бы по факсу. Акта у вас то же нет? Что написано в договоре, про стоимость? Были ли вы плательщиком НДС в 2005 г.? Последний раз редактировалось Главан; 22.11.2007 в 11:48. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Зачем нам факсом наша счет фактура???
![]() Акта у нас нет ![]() в 2005 году были плательщиками НДС ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
Лучше всего, конечно, поднять договор и посмотреть, что там написано про сумму. Затем надо посмотреть как отражена в проводках данная реализация в 2005 г., попала ли она в книгу продаж, в декларацию,и исходя из этого делать выводы о том как исправлять. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Злой гений!
|
![]()
Lera_L, а как так получилось что вы выписали счет фактуру на основании чего? Если у вас нет акта выполненных работ. Если счет фактура на аванс это одно, а если на реализацию это совсем другое? Если у вас висит остаток то получается, что счет фактура на аванс. Можете подписать акт и этим годом или акт 2005 годом и пусть пошлют вам почтой, а вы уже по факту получения примите к учету. У вас по отгрузке или по оплате НДС?
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда Последний раз редактировалось Lala; 22.11.2007 в 12:36. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
|
![]()
а как так получилось что вы выписали счет фактуру на основании чего? -
этого не могу знать ![]() В 2005 работали НДС по оплате, 2007 - по отгрузке. Дело в том что эта бухша ![]() "Вот у меня была комеральная проверка, они ничего не сказали, что у нас ВАША счет фактура за подписью НАШЕГО руководителя" Вообщем на диалог не идет. А акты мы подпишем с производственниками, только как? Как и что подписать , чтобы вот эти 4 735,95 отдать НДС.?? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Модератор форума
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: бухгалтер
|
![]()
Счет фактура проведена БЕЗ НДС
![]() НДС мы с нее не платили ![]() Уточненки сдавать за 3 кв 2005 г неохота – там уточненку по прибыли придется сдавать ![]() Я вот что думаю, а если эти деньги 4 735,95 – вернуть, как ошибочный платеж Мы вообще имели права выставлять счет фактуру без НДС. Мы сидим на общей системе налогооблажения |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Модератор форума
|
![]()
у вас оплата поступила 16/08/05, ндс платился по оплате, значит с аванса или не с аванса вы должны были начислить ндс и его заплатить,
если вы плательщик НДС и предмет договора облагается ндс. Кстати, а что является предметом договора, может это то, что НДС не облагается? |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: бухгалтер
|
![]()
А если так под дурочку свалять -
![]() Договора небыло, работали согласно заявке. В счет фактуре - НДС не выставляли Акта выполненных работ нет Тоесть заказчик перечислил деньги согласно счета, в котором НДС не выделен. 26 310,87, НО ошибся и перечислили больше на 4735,95 Мы эти деньги не возращали, надеясь, что в дальнейшем будут работы и мы зачтем эту переплату. Но время идет и мы решили вернуть деньги. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Модератор форума
|
![]()
даже если договора нет, была заявка, деньги получены в оплату за товары, работы, услуги, это и есть ваш аванс. С него начисляется ндс. Письма в 2005 г., что заказчик ошибся у вас нет. Значит будьте любезны заплатите ндс и включите в декларацию. Если вы решите потом сделать возврат аванса, то тогда начисленный ндс подлежит восстановлению, но это только после возврата, и вернуть то придется всю сумму, а не только ндс.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Злой гений!
|
![]()
Lera_L, ну и дела ваши контрагенты НДС берут к возмещению, сейчас выясняется что вы сч. фактуру с НДС не выставляли. Сами вы на ОСНО. Являетесь плательщиками НДС. Договор- нет, Акта - нет. Вы понимаете, что вам просто сейчас надо все востанавливать все документы. И делать надо все по человечьи как положено. Отморозиться конечно можно, но где гарантии что у вас не будет проверки в 2008 году.Потому что вам как минимум надо дожить до января 2009 года что бы 2005 не попал под проверку.
__________________
Безвыходных ситуаций нет, из любой ситуации есть выход ![]() ![]() Стремление некоторых к идеалу делает их невыносимыми. "Все, что совершает человек, определяется уровнем его личной силы. А сила зависит лишь от того, какого рода знанием человек владеет". Карлос Кастанеда |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|