Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 253
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день, уважаемые коллеги! Помогите, пожалуйста, правильно составить письмо с объяснениями в налоговую. Ситуация следующая: пришло письмо из налоговой, о том что за 2013 год сумма выручки в отчете о прибылях и убытках и суммы выручки из декларации по НДС разнятся в 42761. сумма выручки в декларации по НДС 2.329.761, а в отчете о финансовых результатах строка 2110 - 2.287.000, эти 42761 разницы я поставила в прочие доходы 2340. Налоговая просить объяснений, что эти 42761 не потерялись. Как правильно оформить? Заранее спасибо
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
А сумма реализации совпадает с НДС и декларацией по налогу на прибыль?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 253
Спасибо: 1
|
![]()
да совпадает
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Оксана Василенко,Я думаю,вам уже давно что-нибудь подсказали бы,если бы вы пояснили ,почему какую-то сумму выручки поставили в строку 2340.Вы посмотрите,какие именно доходы там указываются .Если вы объясните и себе ,и нам,зачем вы это сделали,будет понятно ,что писать в налоговую:это просто ошибка или было сделано правильно.Как я поняла,сумма выручки для НДС и по прибыли у вас одинаковая,почему же в отчете о фин.результатах вы ее разделили.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 253
Спасибо: 1
|
![]()
Разделила, потому что в строку 2340 "Прочие доходы" я поставила эти 42761, так как это прочие доходы и фигурируют на 91.1,
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Оксана Василенко, скажу немного по другому. Какие доходы у вас висят на 91.1, которые вы поставили в прочие
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Бухгалтер
Регистрация: 27.10.2013
Сообщений: 253
Спасибо: 1
|
![]()
Это доходы, от реализации материалов. Продавала их с 10.08, т.к. закупили, но не использовали
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Оксана Василенко, если материалы продавали, то необходимо начислить НДС с реализации
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Если выручка для расчета НДС включает в себя и выручку по продаже товара ,и по продаже материалов,у вас ошибки нет,НДС начсилен со всей выручки правильно ,
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как рекомендовано проводить выездную налоговую проверку | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 2 | 14.09.2013 21:01 |
Письмо в налоговую о пояснение причины высокой доли вычетов НДС | Кактусенок | Делимся опытом | 3 | 01.04.2012 15:22 |
письмо в налоговую | Nina_7 | Делимся опытом | 3 | 29.04.2011 13:13 |
Налоговая прислала письмо уведомление о явке в налоговую для подписания протокола... | Natalya76 | Прочие налоги | 20 | 08.12.2010 12:08 |
Письмо в налоговую? Как правильно написать? | Лизуня | Делимся опытом | 3 | 18.03.2010 21:41 |