Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Добрый вечер! Нужна срочная помощь. Из налоговой пришло письмо, нужно срочно ответить. В 1кв. этого года оплатили поставщику аванс на оказание услуг, мы взяли у него с/ф на аванс и приняли его к вычету. В декларации этот НДС отражен в стр. 150. Но восстановление началось только со 2кв. Поэтому в стр.110 ничего нет. В письме указывается, что если стр.130 и 150 больше 0, значит стр.110 должна быть равна стр.150. Позвонила в налоговую, там мне ответили, что эти письма рассылает компьютер и надо дать пояснение, если я права. Так должна ли я была вручную заполнять строку 110?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, вы им так и напишите что приняли НДС к вычету так как это ваше право и соблюдены все условия для принятия НДС к вычету ( есть правильно оформленный с/ф, п/п и договор) что услуги будут вам выполнены только во втором квартале!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Спасибо. Тогда из этого у меня вытекает второй вопрос. За 2кв. в декларации сумма восстановления ставится в стр. 090 и 110, а в строке 150 ничего не должно быть?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту | Spa | Валюта, экспорт, импорт | 1284 | 29.07.2020 11:03 |
Как рекомендовано налоргам проводить камеральную проверку | vsv-boss | Налоги и право. Юридические вопросы. | 3 | 12.07.2015 21:25 |
Возмещение НДС при разных ставках | Elena00 | НДС | 20 | 12.01.2012 17:19 |
И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 12:04 |
Какие счета служат основанием для заполнения декларации по НДС? | Unison | Отчетность в примерах и картинках | 1 | 01.12.2011 13:11 |