Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
|
![]()
Уважаемые форумчане,у меня такой вопрос, сдала НДС сделала прибыль все идет все сходиться, но выдает предупреждение что строки 010+020 в декларации по налогу на прибыль - те же значения за предыдущий период должны быть равны выручке по НДС. У меня идет расхождение на сумму внереализационных доходов. раньше вроде не надо было заполнять 4 раздел.
как сейчас обстоят дела. к внереализационным доходам у меня относятся проценты полученные по займам. Если нужно заполнять раздел 4 в декларации по НДС то как,какие документы нужно предоставить, сразу или по требованию? Заранее спасибо очень жду ответа! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Джоя, раздел 4 в декларации по НДС в вашем случае заполнять не надо
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Джоя (29.07.2014) |
![]() |
#3 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Джоя, судя по тому что вы пишите, у вас и не должно идти на сумму процентов по займам декларация по НДС и прибыли
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Джоя, проценты полученные по займу должны отразить в разделе 7 декларации по НДС. И все равно прийдет ( лично у меня так) уведомление о льготе по этой операции, но я пишу что это проценты по займу и НДС не облагается ну и бла бла бла... Ссылки на статью.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Джоя (29.07.2014) |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
ппц... а я его не заполняю никогда и ничего не просят (((((((
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, у нас письмецо сперва требовали, потом присылали что должны сдать уточненки, так как наши проценты мы обязаны заполнить в этом разделе, потом присылали уведомление почему у нас льгота, и я пишу что это проценты!! Задолбали!!!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, ни хрена, руками все. Может где и есть такая функция я не знаю.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Вес`на, не парься. Если писем нет и хорошо, просто всегда идет разница. Я сама иной раз забываю эти проценты включать, хотя по правилам заполнения декларации они должны там быть, и вот в это раз опять уточненку сдавала именно из за этого раздела.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.08.2012
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 315
Спасибо: 5
|
![]()
Спасибо за ответы,да декларации не идут именно на сумму этих процентов.
Я тоже никогда не заполняла 7 раздел ![]() Теперь то что делать уточненку сдавать или ждать каких нибудь действий со стороны налоговой,я первый квартал так сдала тишина от них. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Джоя, сидите пока тихо, 3 месяца прошло, прокамералили, молчат значит их все устроило. У меня тоже молчат
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
LiGro, а зачем заполнять? Чтобы потом по льготе приходили запросы?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Вес`на, кстати, вы в курсе, что если сумма выданных займов превысит 5% от суммы реализации необходимо вести раздельный учет?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
так положено! И у нас когда идет разница в декларациях и мы пишем отписку в налоговую ( когда они ее присылают почему разница) требуют заполнять 7 раздел.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Просто человек, инструкции еще никто не отменял.
Содержание раздела 7 В разделе 7 предоставляется информация об следующих операциях: которые не подлежат налогообложению; освобождены от налогообложения; операции с товарами и услугами, которые реализованы за пределами Российской Федерации; информация о предоплате за будущие поставки товаров и услуг, длительность производства которых превышает шесть месяцев.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
![]()
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
LiGro, насколько я понимаю в 7 разделе сумма займа проставляется с учетом процентов. В декларации по прибыли только сумма процентов. Каким боком показатели по выручке в НДС и прибыльной должны сойтись ? Я тут поизучала эту тему и солидарна с Просто человек,
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!! И правило 5% на проценты ,а не на сумму займа, может я уже че не догоняю.
За отсутствие счетов-фактур на суммы процентов по выданным другим компаниям ( физ лицам) займам организации могут быть предъявлены штрафы в размере 10 000 или 30 000 руб. по ст. 120 НК РФ[11]. Что касается неведения раздельного учета – здесь последствия могут быть более серьезными – отказ в вычете НДС по всем общехозяйственным расходам (абз. 8 п. 4 ст. 170 НК РФ).
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
с чего бы? с каких это пор проценты по займу облагаются НДС ?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС по материалам, которые не принимаю к н/о прибыли | Гушка | Общая система налогообложения (ОСНО) | 17 | 10.11.2013 23:13 |
не зачет по НДС и вычет по прибыли | Sosiska | Общая система налогообложения (ОСНО) | 44 | 30.08.2012 14:00 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
соотношения показателей налоговых деклараций на прибыль и ндс | yulik888 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 14.10.2010 07:51 |
Транспортные услуги без НДС вычетается из чистой прибыли | masya12 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 08.07.2010 09:56 |