Взаимосвязь деклараций НДС и прибыли

[Джоя]

Уважаемые форумчане,у меня такой вопрос, сдала НДС сделала прибыль все идет все сходиться, но выдает предупреждение что строки 010+020 в декларации по налогу на прибыль - те же значения за предыдущий период должны быть равны выручке по НДС. У меня идет расхождение на сумму внереализационных доходов. раньше вроде не надо было заполнять 4 раздел.
как сейчас обстоят дела.
к внереализационным доходам у меня относятся проценты полученные по займам. Если нужно заполнять раздел 4 в декларации по НДС то как,какие документы нужно предоставить, сразу или по требованию?
Заранее спасибо очень жду ответа!

[Просто человек]

Джоя, раздел 4 в декларации по НДС в вашем случае заполнять не надо

[Просто человек]

Джоя, судя по тому что вы пишите, у вас и не должно идти на сумму процентов по займам декларация по НДС и прибыли

[LiGro]

Джоя, проценты полученные по займу должны отразить в разделе 7 декларации по НДС. И все равно прийдет ( лично у меня так) уведомление о льготе по этой операции, но я пишу что это проценты по займу и НДС не облагается ну и бла бла бла... Ссылки на статью.

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

проценты полученные по займу должны отразить в разделе 7 декларации по НДС. И все равно прийдет ( лично у меня так) уведомление о льготе по этой операции,

ппц... а я его не заполняю никогда и ничего не просят (((((((

[LiGro]

Вес`на, у нас письмецо сперва требовали, потом присылали что должны сдать уточненки, так как наши проценты мы обязаны заполнить в этом разделе, потом присылали уведомление почему у нас льгота, и я пишу что это проценты!! Задолбали!!!!

[Вес`на]

LiGro, а восьмерка проценты сама в 7 раздел ставит ?

[LiGro]

Вес`на, ни хрена, руками все. Может где и есть такая функция я не знаю.

[Вес`на]

понятно, завтра надо глянуть, может уточненки придется по НДС сдать

[LiGro]

Вес`на, не парься. Если писем нет и хорошо, просто всегда идет разница. Я сама иной раз забываю эти проценты включать, хотя по правилам заполнения декларации они должны там быть, и вот в это раз опять уточненку сдавала именно из за этого раздела.

[Джоя]

Спасибо за ответы,да декларации не идут именно на сумму этих процентов.
Я тоже никогда не заполняла 7 раздел
Теперь то что делать уточненку сдавать или ждать каких нибудь действий со стороны налоговой,я первый квартал так сдала тишина от них.

[Вес`на]

Джоя, сидите пока тихо, 3 месяца прошло, прокамералили, молчат значит их все устроило. У меня тоже молчат

[Просто человек]

LiGro, а зачем заполнять? Чтобы потом по льготе приходили запросы?

[Просто человек]

Вес`на, кстати, вы в курсе, что если сумма выданных займов превысит 5% от суммы реализации необходимо вести раздельный учет?

[LiGro]

Сообщение от Просто человек

LiGro, а зачем заполнять?

так положено! И у нас когда идет разница в декларациях и мы пишем отписку в налоговую ( когда они ее присылают почему разница) требуют заполнять 7 раздел.

[LiGro]

Просто человек, инструкции еще никто не отменял.

Содержание раздела 7
В разделе 7 предоставляется информация об следующих операциях: которые не подлежат налогообложению;
освобождены от налогообложения;
операции с товарами и услугами, которые реализованы за пределами Российской Федерации;
информация о предоплате за будущие поставки товаров и услуг, длительность производства которых превышает шесть месяцев.

[Вес`на]

Сообщение от Просто человек

Вес`на, кстати, вы в курсе, что если сумма выданных займов превысит 5% от суммы реализации необходимо вести раздельный учет?

у меня мелочь, не превысит

[Вес`на]

LiGro, насколько я понимаю в 7 разделе сумма займа проставляется с учетом процентов. В декларации по прибыли только сумма процентов. Каким боком показатели по выручке в НДС и прибыльной должны сойтись ? Я тут поизучала эту тему и солидарна с Просто человек,

Сообщение от Просто человек

а зачем заполнять? Чтобы потом по льготе приходили запросы?

[LiGro]

в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!! И правило 5% на проценты ,а не на сумму займа, может я уже че не догоняю.
За отсутствие счетов-фактур на суммы процентов по выданным другим компаниям ( физ лицам) займам организации могут быть предъявлены штрафы в размере 10 000 или 30 000 руб. по ст. 120 НК РФ[11]. Что касается неведения раздельного учета – здесь последствия могут быть более серьезными – отказ в вычете НДС по всем общехозяйственным расходам (абз. 8 п. 4 ст. 170 НК РФ).

[Вес`на]

Сообщение от LiGro

в разделе 7 идут проценты, на которые вы должны выставить с/ф!!

с чего бы? с каких это пор проценты по займу облагаются НДС ?