Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Здравствуйте.
Ситуация такая. Мы ИП на УСН. Работаем без НДС. Заключили агентский договор с принципалом. Мы агент. Принципал - на ОСНО (работают с НДС). Мы выставляем счета-фактуры, акты нашим клиентам от имени принципала с НДС А так же выставляем счет на оплату от своего имени без НДС. По условиям агентского договора клиент оплачивает средства на наш расчетный счет. (мы уже дальше сами рассчитаваемся с принципалом) Т.е. клиент получает он нас комплект документов, где счет без НДС, а с-ф, акт - с НДС. Клиент на УСН, не может принять к расходу НДС (т.к. он его не оплачивает... - счет-то без НДС). Ругается ![]() Возникла такая мысль. А не можем ли мы выставлять счета с НДС, ссылаясь на агентский договор и не платить НДС в бюджет при этом? Или может быть клиент все-таки может принять к расходу НДС, даже если счет был выставлен без НДС. Нужно прийти к компромиссу какому-то. Голова кругом. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Natashenka, вы не можете выставлять НДС от своего имени и не платить налог в бюджет.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Дело в том, что мы не выставляем счет-фактуры и акты. Вся реализация идет от имени Принципала. Мы от себя должны выставить только счет на оплату.
Позвонила в налоговую. Сказали, что мы можем выставлять счет на оплату с НДС. Т.к. основанием для уплаты налога является именно реализация. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 06.10.2014
Сообщений: 7
Спасибо: 0
|
![]()
Мы выставляем счет от своего имени. Оплата по условиям агентского договора производится на счет агента.
Счет от своего с НДС, а с-ф, акт - от имени принципала. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Natashenka, тогда вы некорректно написали вопрос в первом посте. Если вся реализация идет от имени принципала, и принципал работает с НДС, то, естественно, счета на оплату вы выставляете тоже с НДС.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Natashenka, но это не значит что вы выставляете счет от своего имени. Вы выставляете счет от имени принципала. А вы - агент, который участвует в расчетах.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
В книгу покупок не попадает счет фактура | Melis | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 22.01.2015 11:00 |
счет фактура на аванс | ольга307 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 17 | 25.09.2014 16:08 |
уплата НДС на таможне за счет сумм НДС, подлежащих возврату от налоговой | Наталья Громова | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 16.01.2014 20:43 |
Общая система в экспедиторской деятельности! | БухГлавЮл | Общая система налогообложения (ОСНО) | 10 | 18.10.2010 19:02 |
Счет фактура пришла на много позже накладной. | Альф | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.01.2010 01:22 |