Форум: Некорректное закрытие счета 20 Форум Главбух

Азил1982 · 17.11.2014, 15:57

Добрый день! Знаю что уже очень много таких тем создано тут.. но разобраться через другие темы не очень получается.
Подскажите, пожалуйста, 20 счет частично закрывается на 90.08. Закрывает два налога с ЗП (69.11 и 69.02.7)
(Программа 1С 8.2.19.83) ООО занимается строительством).

Мне кажется, что это связано с подразделениями в настройках, а где именно найти не получается

КиТ 1С · 17.11.2014, 16:04

Учетная политика - Методы определения прямых расходов НУ.

Азил1982 · 17.11.2014, 16:17

это уже все было перепробовано

КиТ 1С · 17.11.2014, 16:24

На каждый год для организации нужно сделать записи по каждому виду расходов НУ, счет Дт укажите 20.01.
Подразделение, счет Кт и статью можно не заполнять (для того, чтобы проверить, что это работает).
Проверьте, что нет кривых записей за другие года, они могут мешаться.

Азил1982 · 17.11.2014, 17:59

предприятие начало работать только в сентябре этого года, все настройки задала 2014годом

Азил1982 · 17.11.2014, 18:04

подскажите, как вставить скрины? я бы показала что в прямых расходах

Азил1982 · 17.11.2014, 18:08

мое мнение, что то связано с подразделением.
т.к.... у меня администрация на 26 счет, ПТО - тоже на 26 счете, а строительный участок на 20 счет. И весть учет по 20 счету относится на 90.08 (амортизация, з/п и налоги)

КиТ 1С · 17.11.2014, 18:04

Азил1982, вероятнее всего решение проблемы именно в правильной настройке этого регистра сведений

КиТ 1С · 17.11.2014, 18:06

http://www.glavbyh.ru/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments

Азил1982 · 17.11.2014, 18:13

вот так выглядит карточка и оборотка

КиТ 1С · 18.11.2014, 09:18

Азил1982, в регистре "Методы определения прямых расходов НУ" удалите записи с незаполненным счетом Дт, в остальных записях очистите счет Кт, Счет Дт оставьте только 20.01 и внесите записи с остальными видами расходов НУ, если они у Вас есть (Прочие расходы, Амортизация, ...).

КиТ 1С · 18.11.2014, 09:20

И еще: откройте этот регистр не через учетную политику, а через Операции-Регистры сведений (или отключите отбор), проверьте наличие записей за прошлые периоды.

Азил1982 · 18.11.2014, 13:27

результат остался тот же

КиТ 1С · 18.11.2014, 14:28

Азил1982, отключите отбор (в Вашем скриншоте - нажать на значок воронки с красным крестиком)

Азил1982 · 18.11.2014, 15:00

спасибо, вам большое... я две недели с форумов не вылазила... и столько "мудрых" советов.

Спасибо, все получилось

КиТ 1С · 18.11.2014, 15:38

Азил1982,

17.11.2014, 15:57	#1
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Некорректное закрытие счета 20 Добрый день! Знаю что уже очень много таких тем создано тут.. но разобраться через другие темы не очень получается. Подскажите, пожалуйста, 20 счет частично закрывается на 90.08. Закрывает два налога с ЗП (69.11 и 69.02.7) (Программа 1С 8.2.19.83) ООО занимается строительством). Мне кажется, что это связано с подразделениями в настройках, а где именно найти не получается

17.11.2014, 16:04	#2
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 Учетная политика - Методы определения прямых расходов НУ. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

17.11.2014, 16:17	#3
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Некорректное закрытие счета 20 это уже все было перепробовано

17.11.2014, 16:24	#4
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 На каждый год для организации нужно сделать записи по каждому виду расходов НУ, счет Дт укажите 20.01. Подразделение, счет Кт и статью можно не заполнять (для того, чтобы проверить, что это работает). Проверьте, что нет кривых записей за другие года, они могут мешаться. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

17.11.2014, 17:59	#5
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Некорректное закрытие счета 20 предприятие начало работать только в сентябре этого года, все настройки задала 2014годом

17.11.2014, 18:04	#6
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Некорректное закрытие счета 20 подскажите, как вставить скрины? я бы показала что в прямых расходах

17.11.2014, 18:08	#7
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Некорректное закрытие счета 20 мое мнение, что то связано с подразделением. т.к.... у меня администрация на 26 счет, ПТО - тоже на 26 счете, а строительный участок на 20 счет. И весть учет по 20 счету относится на 90.08 (амортизация, з/п и налоги)

17.11.2014, 18:06	#9
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 http://www.glavbyh.ru/faq.php?faq=vb3_reading_posting#faq_vb3_attachments __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

18.11.2014, 09:18	#11
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 Азил1982, в регистре "Методы определения прямых расходов НУ" удалите записи с незаполненным счетом Дт, в остальных записях очистите счет Кт, Счет Дт оставьте только 20.01 и внесите записи с остальными видами расходов НУ, если они у Вас есть (Прочие расходы, Амортизация, ...). __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

18.11.2014, 09:20	#12
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 И еще: откройте этот регистр не через учетную политику, а через Операции-Регистры сведений (или отключите отбор), проверьте наличие записей за прошлые периоды. __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

18.11.2014, 14:28	#14
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 Азил1982, отключите отбор (в Вашем скриншоте - нажать на значок воронки с красным крестиком) __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

18.11.2014, 15:00	#15
Азил1982 статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 17.11.2014 Адрес: Екатеринбург Сообщений: 8 Спасибо: 0	Re: Некорректное закрытие счета 20 спасибо, вам большое... я две недели с форумов не вылазила... и столько "мудрых" советов. Спасибо, все получилось

18.11.2014, 15:38	#16
КиТ 1С Специалисты 1С Регистрация: 23.06.2014 Адрес: Москва Сообщений: 222 Спасибо: 52	Re: Некорректное закрытие счета 20 Азил1982, __________________ Группа компаний "КиТ" (495) 657-95-98 www.firmakit.ru

Похожие темы
Тема	Автор	Раздел	Ответов	Последнее сообщение
БП (Бухгалтерия предприятия) Закрытие счета 20 регламентные операции УСН 8.2	aida103	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	15	15.10.2013 14:16
баланс предприятия	lusuylinda	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	5	06.10.2013 15:48
закрытие счета 20.01 на 90.02.1 таким образом, чтобы расходы учитывались как прямые	ddd	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	0	14.05.2012 21:12
закрытие 26 счета	Larisa S Q	Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3	43	28.07.2011 12:47
Закрытие расчетного счета	Туся	Налоги и право. Юридические вопросы.	14	19.03.2010 12:11