Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый вечер. Как исправить ошибку? Поступили деньги на р /счет за выполненные работы 388000, а разнесла на счет 338000, в отчете по НДС показала выручку(3кв.12г.) 338000-НДС. Разницу в 50000 р. начислила в 4кв. А как правильно надо было сделать? Заранее благодарна.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
|
![]()
добрый вечер, все зависит от того когда и сколько начислено выручки (62 90), если начисление было в 3 кв (388 000) а указали 338 000 то недоплата ндс. Если выручка была начислена 338 000 и это правильная сумма, а поступило 388 000 - то все равно недоплата ндс на аванс в сумме 50 000. В любом случае нужно подать уточненку за 3 кв., так как искажение связано с занижением ндс к уплате в этом налоговом периоде (санкции).
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Александр_АГ, спасибо за ответ. Не могу подать уточненку т.к. 3 кв.2012г., а у нас проверка встречная. Спасибо за ответ.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Феня Цветкова, почему вы не можете подать уточненку?
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
А почему не можете то? Сначала доплатите налог, уплатите пени, а только потом подавайте уточненку. и за 4 квартал подавайте. У Вас получится в 3 недоплата, в 4 переплата. Последний раз редактировалось Fox120; 27.11.2014 в 08:55. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Счет фактуру я не правила, так как у меня его не было и книгу не писала. В 4 кв. начислила выручку 50000-НДС
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
Шмотошница ...
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 03.11.2014
Адрес: Москва
Сообщений: 75
Спасибо: 15
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.11.2014
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
![]()
Fox120, добрый день! Подскажите как начислить зп мед работнику
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Шмотошница ...
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 13.11.2014
Сообщений: 92
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Подскажите какие санкции будут от налоговиков за искажение данных по уплате НДС в отчетном периоде? Может переделать сч/фактур и переписать книгу?Зачисление на счет суммы 388000 прошло в ноябре. Конечно это бред,но может прокатит. Заранее спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Феня Цветкова, вам выше уже ответили, у вас недоплата в одном квартале ( будет штраф и пени при проверке если выявят) а в другом переплата, доплачивайте налог и пени за тот период где не учли выручку (50 тыс) потом сдаете уточненки по двум периодам и все. Да и еще не забудьте декларации по прибыли пересмотреть, там может то же потянуть выручку.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Ошибка СУБД: Внутренняя ошибка компоненты dbeng8.db | asuservis | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 12 | 15.08.2012 14:52 |
Проблемы при обновлении конфигурации | egorycheva | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 3 | 11.07.2012 08:06 |
Ошибка переноса данных в 1С ЗиК БУ | Irina Sergeevna | Бюджетный учет | 2 | 24.05.2012 04:16 |
Ошибка в индентификационном номере транспортного средства | Lenchainik | Транспортный налог | 0 | 10.08.2011 08:49 |
Нераспознанная ошибка в 1С 7,7 | AngieL | Программы: 1C 7.7 | 3 | 29.04.2010 17:15 |