не указываю номера сч-ф в книге покупок. Действия налоговиков

[ТЕА]

Добрый вечер! Сложилась такая ситуация, сч-ф приходят с глубокимммм опозданием, месяц-два, зайти в каждый документ поступления, чтобы вставить номер просто нереально, повлиять на поставщика - еще не реальнее. Если в книге покупок не указаны номера сч-ф , а стоит аббревиатура б\№ , но сами сч-ф подобраны и подколоты, могут налоговики придраться к вычету?

[Б_С_К]

Законодательно Вы не имеете права ставить к вычету НДС пока у Вас нет счет фактуры, соответственно возникнут вопросы обязательно

[ТЕА]

Б_С_К, добрый вечер! Всю голову себе свернула, как быть в этой ситуации. Сч-ф около 900 в месяц, с опозданием приходят на месяц-два, зайти в каждый документ возврата и поставить номер сч-ф думаю, что просто нереально((((( в одни руки, естественно

[ТЕА]

но с другой стороны, в книге покупок сч-ф есть, не указан номер!!!! Налоговикам ведь тоже не доказать, что на момент формирования книги покупок у меня не было этих счетов - фактур.

[LiGro]

ТЕА, если б была с/ф то и номер должен быть. Простите ваших поставщиков хотя бы факсимильные или по электронке номера.

[ТЕА]

попробую, но думаю что бесполезно, они у нас монополисты, государство в государстве, и не поставщики они нам , а покупатели, сч-ф на возврат

[Аланда]

Сообщение от ТЕА

не поставщики они нам , а покупатели, сч-ф на возврат

А как вы проводите возвраты без документов?

[Александр_АГ]

Книга покупок без номеров сч-фактур (б/н или ***) это не книга покупок). Если сч-ф подколоты, то номера можно от руки вписать (если нет желания забивать в операции)

[ТЕА]

Сообщение от Александр_АГ

Книга покупок без номеров сч-фактур (б/н или ***) это не книга покупок). Если сч-ф подколоты, то номера можно от руки вписать (если нет желания забивать в операции)

Представила как это будет.... тоже не вариант... сейчас мы заносим сч-ф с реквизитом б\№, соответственно, и в книге покупок в графе № поле будет занято, а без заполнения поля, сч-ф не проводится, ух((((( буду дальше думать(((((

[LiGro]

Александр_АГ, смысл писать от руки, лучше уж в прогу все внести если есть, здесь смысл а другом, она их не получает...

[Александр_АГ]

Написано получает, но через пару месяцев, в операциях сч ф б/н, то есть книга печатается с б/н, а к ней прикладываются сч-ф, полученные позже. Можно конечно и операции перебить(но мало ли что собьется, период закрыт)

[LiGro]

Период закрыт с с/ф которые есть виртуально, т.е они есть а номера неизвестны. Так что хоть в ручную хоть ваодить в проу одно и тоже. А так по закону они вообще не имеют права принимать вычет если нпт аообще никаеих с/ф.

[Александр_АГ]

По закону не могут, но когда контрагентов сотни, приходится выкручиваться (строителям, производственникам и пр.). Да и налоговая по другому работает, тоже не всегда по закону)

[Log_in]

Сообщение от ТЕА

но думаю что бесполезно, они у нас монополисты, государство в государстве

если нельзя "кнутом", возможно есть смысл воспользоваться "пряником"?

[ТЕА]

Да, Александр_АГ, вы правильно уловили суть, накладная на возврат пришла сегодня, сч-фактура через два месяца. Вариант не заносить в базу возвраты, дождаться сч-ф не пройдет, собьются сверки, да и документов накопится.... Пытаюсь сейчас подвести руководство к электронным счетам-фактурам, чтобы в течение недели подгружались и торг-12 и сч-ф

[Log_in]

Сообщение от ТЕА

Вариант не заносить в базу возвраты, дождаться сч-ф не пройдет, собьются сверки, да и документов накопится....

ПОчему не заносить? Заносить, без сч.фактур (только накладные). И сверка сойдется и НДС в порядке.

[ТЕА]

не уловила вашу мысль. Когда торг-12 заношу, ндс встает на 19, но эта сумма не попадет в книгу покупок, пока не введу сч-фактуру

[ТЕА]

хотя, наверно, я зря волнуюсь.... По возвратам я могу принять вычет и без сч-фактуры, конечно, постараюсь сделать все возможное, но этот квартал уже оставлю как есть, буду напирать на то, что сч-ф согласно НК только при покупке!!!!! а в следующем квартале, надеюсь на электронные доки))))

[Log_in]

Сообщение от ТЕА

не уловила вашу мысль. Когда торг-12 заношу, ндс встает на 19, но эта сумма не попадет в книгу покупок, пока не введу сч-фактуру

именно так. Когда получаете счет-фактуру, тогда вводите ее датой получения и формируете запись книги покупок, тогда с 19 на 68 и спишется.

[Louisa]

Сообщение от Log_in

Когда получаете счет-фактуру, тогда вводите ее датой получения

ну тогда должно быть подтверждение получения с\ф, конверт например со штампом? А если коверта нет, поставщик просто с водителем ее передал позже, чем товарную накладную, могу я с\ф принять позже?