Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Доброго времени суток. Вопрос вот в чем. Могу ли я не брать НДС к зачету с оплаты электронному оператору? Оплатили абонентское обслуживание на 2015г., но собираемся в следующем году сдавать нулевые декларации, а потом вообще свернуться. Просто не хотелось в следующем году показывать восстановление. Если можно не принимать НДС, то я просто не указываю в оплате, что сумма с НДС, правильно? Спасибо.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 10.01.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 1,188
Спасибо: 58
|
![]()
Оплата тут не причем - можно указывать, вы просто в декларации не включаете эту сумму вычет, ведь вычет Ваше право , а не обязанность.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Как в этом случае провести оплату поставщику в 1с 8? Если я введу с/ф на аванс, то вводить без НДС или как? Если я не проведу эту оплату документом, она закроется на сч.20?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Чертополох
|
![]()
Не хотите принимать - не надо вводить сч/ф на аванс.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
если не вводить счет-фактуру,не получится ли тогда,что НДС войдет в стоимость покупки?Может быть,его стоит ввести,но не включать в книгу покупок для вычета?Правда,тогда он "повиснет" на 19 счете... (это я просто рассуждаю
![]() Хотя я не совсем поняла, о каком счете фактуре идет речь,на проплаченный аванс,счет-фактуру по нему точно можно не учитывать в вычетах,или речь идет о счетах-фактурах,которые будут выдаваться поставщиком по мере осуществления абонентского обслуживания ежемесячно (или один) в конце 2015 года). ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Чертополох
|
![]() Цитата:
Я из вопроса поняла, что оплатили только поставщику и всё.
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Скорее всего не путаю,а не понимаю,потому что и написала
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Речь идет о с/ф на аванс. Оператору оплатили за абонентское обслуживание на 2015г. Вообще они выставляют с/ф поквартально, но могут выдать авансовую, по оплате. Если сейчас не брать ее, то нужно ли брать у них квартальные, чтобы не учитывать. Но как в этом случае подтвердить оплату, какими документами. Может в выписке указать, что без НДС? Это играет какую-то роль?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
должны были бы принять их вычету,но одновременно счет-фактуру на аванс,по которому уже применили вычет ,включить в книгу продаж для восстановления . Кому вы собираетесь подтверждать оплату,поставщик деньги получил,взаиморасчеты будут с ним закончены,когда закончится год обслуживания и у вас будут на руках документы,подтверждающие оказание услуги. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Аланда, я понимаю схему учета с/ф на аванс и поступление с/ф на услуги. Я весь этот год восстанавливаю НДС, поэтому и не хочу ее принимать. Но как-то я должна отразить оплату. В выписке оплата поставщику идет на сч.60, с него она должна списаться. Каким документом?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Тереса, куда же сейчас может списаться предоплата за будущие услуги,кроме как на 60,2 счет и образуется дебиторская задолженность поставщика перед вами.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Аланда, речь идет не именно об авансовой с/ф. Я вообще не хочу принимать НДС к вычету. Но даже в этом случае я должна буду ежеквартально проводить акты от поставщика, чтобы закрыть дебиторку. Но шеф хочет, чтобы вообще в следующем году декларации нулевые сдавать, поэтому я и не соображу, как это сделать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
у вас совсем не будет реализаций и авансовых предоплат от покупателей,по которым нужно будет начислить НДС,и совсем не будет покупок,то есть деятельности не будет вообще?.Тогда,наверно,нужно будет списать НДС на 91.2 счет.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, если вы действительно не хотите принимать в НУ расходы и НДС по этим расходам, ставьте при поступления товаров и услуг 91.2 счет, но в нем самом нужно указать как непринимаемые в НУ. Тогда в бух учете будут эти расходы а по прибыли и НДС нет.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 217
Спасибо: 2
|
![]()
Дело в том, что документа поступления услуг не будет. Я могу только взять с/ф на оплату. Это же идет как аванс. Акты будут поставлять поквартально. В каком документе указывать списание на сч.91.2?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
![]()
Тереса, с/ф на аванс ( на вашу предоплату не учитывайте). Акты поквартально будут с с/ф вот и делайте все действия ПТиУ на непринимаемые и НДС туда же.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Модератор
|
![]()
Сделайте вид, что счета-фактуры до вас не доходят, поэтому в вычеты предъявлять вы не можете по формальным основаниям. Пусть сумма НДС висит где угодно, можно и на счете 19, или 91.2 в расходах, не принимаемых к учету при налогообложении. Неважно.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
AlexVX, лучше списывать на 91.2 чтобы не было вопросов по 19 счету по балансу.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
НДС при экспорте | Резеда Васильева | Валюта, экспорт, импорт | 490 | 17.03.2018 23:09 |
Принятие к вычету НДС при подтверждении нулевой ставки НДС | Nogliki | Валюта, экспорт, импорт | 1 | 29.07.2014 13:46 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 14:32 |
Оказание услуг в Белоруссии | Полик | НДС | 8 | 15.11.2011 09:11 |
Можно ли принять к вычету НДС, если нет реализации. | vesina | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 29.03.2010 07:32 |