Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
24.12.2014, 12:53
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Возврат переплаты заказчику. НДС
Добрый день!
Ситуация в следующем: мы заключили договор с заказчиком (ремонтные работы) на сумму 100 000 руб. Заказчик перечислил нам аванс 100 000 руб. А реально работы были выполнены на 90 000 рублей (согласно актам) С аванса я уплачиваю НДС. На основе акта взаиморасчетов я делаю возврат 10 000 рублей (в т.ч. НДС 18%) заказчику. Смогу ли я вычесть НДС с этой суммы и если ДА, то на основе какого документа? Деньги возвращаю на основе акта взаиморасчетов. Спасибо. |
|
|
|
24.12.2014, 13:06
|
#2 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
Лориккк, у вас все в одном квартале происходит??
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
24.12.2014, 13:21
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
LiGro, в данный момент Кс как раз на подписании. Скорее всего возвращать разницу тоже в этом квартале будем.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
24.12.2014, 13:27
|
#4 |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
Вы выписали с/ф на аванс на 100 тыс.( отразили в книге продаж) основание поступление на р/с. Дальше при выставлении акта выписываете с/ф на реализацию на 90 тыс ( отразится в книге продаж) . Одновременно у вас в книгу покупок попадет с/ф на восстановление аванса на 90 тыс. Как только вы перечислите остаток 10 тыс то создается запись в книгу покупок с с/ф которая была на авнс на 100 тыс ( но соответственно в книгу попадет 10 тыс) итак все восстановится.
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
24.12.2014, 14:01
|
#5 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
LiGro, спасибо, хорошо, что программа автоматически все восстановит. А к документам, получается, я прикладываю только акт сверки взаиморасчетов?
|
|
|
|
|
24.12.2014, 14:07
|
#6 | |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
Цитата:
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
|
24.12.2014, 14:20
|
#7 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 17.09.2012
Адрес: Москва
Сообщений: 157
Спасибо: 0
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
Меня интересуют документы, на основании которых я имею право делать возврат переплаты (то есть указывать в назначении платежа: "возврат переплаты на основании..." и соответственно зачесть НДС с переплаты к минусу
|
|
|
|
|
24.12.2014, 14:24
|
#8 | |
|
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Возврат переплаты заказчику. НДС
Лориккк, у вас итак все видно по акту вашему что у вас переплата от покупателя. Вы захотели одну сумму в договоре, в итоге ее не выполнили, вот и возвращаете покупателю его же деньги. ( можно по акту, можно по письму, можно вообще написать возврат переплаты по выполненным работам).
Цитата:
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
| Сказали спасибо: | Лориккк (24.12.2014) |
 |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Правда ли что возврат НДС для ООО очень сложная процедура? | Mowgli | НДС | 31 | 28.06.2013 15:46 |
| Возврат НДС | Ирина1981 | НДС | 3 | 03.02.2012 08:21 |
| И снова здрасте - новые крупные изменения в НК РФ! | vsv-boss | Общая система налогообложения (ОСНО) | 73 | 06.12.2011 13:04 |
| Возврат товара, возмещение НДС. | Беренис | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 01.11.2011 09:32 |
| Возврат ОС поставщику при УСНО? как быть с НДС? | Елена 73 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.01.2010 17:37 |
все поняла
Комбинированный вид
