Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день. Под новый год оплатили счет на 300 тысяч, ошиблись в названии компании. Деньги вернулись только 12 января. Естественно, декабрем у меня нет никакой счет-фактуры. Что делать с НДС??? Он мне, естественно насчитывает огромный налог...
Как поступить? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 15.12.2014
Сообщений: 10
Спасибо: 0
|
![]()
мы заплатили поставщику.
"он" - это 1С ![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]()
Он редко ошибается,если правильно ввести данные
![]() ![]() Возврат ошибочно переведенных вами денег поставщику не является объектом налогообложения НДС. Скорее всего, вы сделали неправильную корреспонденцию счета при проведении возврата.В вашем случае вы не могли принять к вычету НДС в 4 квартале,потому что вам не могли выдать счет-фактуру,который и является основанием для вычета,а в первом квартале с вернувшихся вам денег,не нужно начислять НДС к уплате в бюджет.Лучше всего,на мой взгляд,было бы провести оплату и возврат не через 60,и тем более,через 62 счет,а через 76.5.ИМХО |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Бухгалтер
Регистрация: 08.01.2015
Адрес: СПб
Сообщений: 114
Спасибо: 16
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Freelife, с ошибочной оплатой аванса поставщику НДС к вычету вы не возьмете, так как у вас нет счет-фактуры на аванс.
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
![]()
Freelife, в январе воврат ошибочной суммы рекомендуется проводить через счет 76.5
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
ИП снимает деньги со счета в счет будущего дохода | Surprising | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.12.2013 20:05 |
Счет выставили на все продаваемые товары, а на складе некоторых не было в наличии | Елена Стинг | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 19.11.2011 19:06 |
Ип вернул деньги поставщик наличкой | Nansy | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 8 | 08.11.2010 12:00 |
отправила деньги не на тот лицевой счет | teleologiya | Расчеты | 4 | 07.06.2010 09:35 |