Оплатили счет в декабре, ошиблись в наименовании. Деньги вернулись в январе

[Freelife]

Добрый день. Под новый год оплатили счет на 300 тысяч, ошиблись в названии компании. Деньги вернулись только 12 января. Естественно, декабрем у меня нет никакой счет-фактуры. Что делать с НДС??? Он мне, естественно насчитывает огромный налог...
Как поступить?

[Аланда]

Сообщение от Freelife

Под новый год оплатили счет на 300 тысяч,

Кто кому заплатил,вы поставщику или вам покупатель?

Сообщение от Freelife

Он мне, естественно насчитывает огромный налог

Кто он?

[Freelife]

мы заплатили поставщику.
"он" - это 1С)) могу ли я как-то в зачет засчитать НДС от этих 300 тысяч? Как быть?

[Аланда]

Сообщение от Freelife

"он" - это 1С

Он редко ошибается,если правильно ввести данные
Возврат ошибочно переведенных вами денег поставщику не является объектом налогообложения НДС.
Скорее всего, вы сделали неправильную корреспонденцию счета при проведении возврата.В вашем случае вы не могли принять к вычету НДС в 4 квартале,потому что вам не могли выдать счет-фактуру,который и является основанием для вычета,а в первом квартале с вернувшихся вам денег,не нужно начислять НДС к уплате в бюджет.Лучше всего,на мой взгляд,было бы провести оплату и возврат не через 60,и тем более,через 62 счет,а через 76.5.ИМХО

[Absent]

Сообщение от Аланда

через 76.5

Не все работают в одной и той же версии программы.
Проводить лучше через субсчет, который называется "Расчеты по претензиям" или что-то типа этого.

[Просто человек]

Freelife, с ошибочной оплатой аванса поставщику НДС к вычету вы не возьмете, так как у вас нет счет-фактуры на аванс.

[Просто человек]

Freelife, в январе воврат ошибочной суммы рекомендуется проводить через счет 76.5

[Аланда]

Сообщение от Absent

"Расчеты по претензиям"

Возврат ошибочно перечисленных денег не является расчетом по претензиям.ИМХО