Изменения в книге продаж и книге покупок..

[milira]

Надо откорректировать НДС в книге продаж за 2 кв. 2014 г.

У нас изменилась сумма реализации и кол-во отгруженной продукции. Уменьшились. Чтобы не уменьшать НДС я включила дополнительно НДС входящий. Поэтому в декларации получился небольшой НДС к уплате.

Какие изменения я должна внести в книги продаж и покупок?

[Просто человек]

milira, заче вы увеличили вычет по ндс? Это неправильно. У вас же реализация изменилась.

[Просто человек]

milira, на большую сумму уменьшилась реализация? Декларацию по налогу на прибыль за 14 год вы уже сдали?

[milira]

Когда уменьшилась реализация, у меня получилось, что я переплатила НДС. Я не хотела такой ситуации, чтобы пришлось идти и объяснять в налоговую, почему НДС к уплате меньше. Поэтому я приняла к учету с-ф с покупки, который ранее не принимала к вычету. Если бы я все с-ф приняла- получился бы НДС 2 тыс или даже в минус ушел.
Поэтому корр НДС у меня по двум направлениям: уменьшение реализации и увеличение покупки.
Прибыль еще не сдавала. Без корр НДС прибыль бы у меня не "пошла" бы по проверке, по показателю "Доходы от реализации"
Пока только уплатила недоимку и пени.

[Просто человек]

milira, вам нужно ндс из вычета убирать, так как у вас уменьшилась реализация. А вы наоборот увеличиваете вычет.