Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
01.04.2015, 07:16 | #2 | |
Шмотошница ...
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Вы счета как выставляете за услуги? с НДС или вообще счета не выставляете?
Цитата:
Вопрос размытый. Я белый, ты красный.. кто из нас зеленый? |
|
01.04.2015, 07:22 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 267
Спасибо: 14
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Fox120, Спасибо что откликнулись, счета не выставляем, а услуги по предоставлению крыши для сотовой связи. Берем счет у продавца (например на мячи) и отдаем этой сотовой компании, которая и уплачивает за нас.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.04.2015, 07:33 | #4 | |
Шмотошница ...
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Цитата:
А как они Вам потом эти товары передают? как благотворительную помощь? безвозмездную помощь? |
|
01.04.2015, 07:40 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 267
Спасибо: 14
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Передают не официально, пока. не ставлю на п/отчет.Раньше с этим не сталкивались, но прошла реорганизация и к нам присоединили другую школу у которой эти договора были, теперь с НДС в ступоре. Если б мы выставляли счет за предоставленные услуги сотовой, тогда понятно что мы платим.
|
01.04.2015, 07:42 | #6 | |
Шмотошница ...
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Цитата:
|
|
Сказали спасибо: | skit50 (01.04.2015) |
01.04.2015, 08:36 | #7 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
skit50, сотовый оператор оплачивает вам аренду путем оплаты ваших покупок (т.е. он за вас перечисляет вашим поставщикам) по вашим письмам. Фактически отгрузка услуг/товаров происходит вам.
Теперь ваш вопрос делится на две части НДС по вашей реализации, и НДС по вашим покупкам. В отношении арендной платы, т.к. эта деятельность относится к предпринимательской и к образовательной не относится, то по умолчанию она должна облагаться НДС (если вы не подавали на освобождение по объему реализации). В этом случае вы должны начислить НДС. В отношении ваших покупок - если купленные услуги/товары будут использованы для основной деятельности (освобожденной от НДС), то к вычету входящий НДС вы принять не можете. Если же покупки используются для предпринимательской деятельности, и при этом эта деятельность у вас является облагаемой НДС, тогда вы входящий НДС можете принять к вычету и в бюджет платить только разницу (если они в одном периоде).
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
01.04.2015, 08:40 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 267
Спасибо: 14
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Log_in, С 1 марта воспользовались ст.145 НК
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.04.2015, 08:44 | #9 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 07.12.2010
Сообщений: 267
Спасибо: 14
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Log_in, С реорганизацией пришел и новый директор и как выясняется мы (они до реорганизации) выставляли сотовой компании только акты, но и акты в бухучете не регистрировали.
|
01.04.2015, 08:46 | #10 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
я не понял в чем состоит вопрос? по НДС вроде все ответил. Не оформлять первичные документы по совершенным хоз.операциям как и не отражать их в учете нельзя.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
Сказали спасибо: | skit50 (01.04.2015) |
01.04.2015, 08:58 | #11 |
Шмотошница ...
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
Логин, а я поняла, что у них сотовый оператор арендует крышу, но договора между ними никакого нет. Они им просто свои счета подсовывают под шумок и все. Те им оплачивают и товар купленный отдают. При этом школа не проводит эти операции никаким образом. А если делать все законно, то это будет все как Вы написали.
|
01.04.2015, 09:35 | #13 |
Шмотошница ...
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
|
01.04.2015, 09:58 | #15 |
Модератор
Регистрация: 22.05.2009
Адрес: нам, дворцов заманчивые своды, не заменят никогда свободы
Сообщений: 8,927
Спасибо: 381
|
Re: Для знатоков по уплате НДС
в любом случае все это "вылезет", оператор куда и на основании чего деньги перечислял - по письму.
в замен что получил - услуги. значит он у себя и расходы отражает, встречная сверка и все это всплывает. Поэтому нужно "выяснить, закрепить и восстановить ;)". буху с бухом оператора нужно выяснить, как они у себя эти движения отражали и на основании чего, а далее уже думать как исправить допущенные ошибки.
__________________
1с Предприятие 8 - ответы на часто задаваемые вопросы 1с Предприятие 7.7 - ответы на часто задаваемые вопросы Как сделать свои обращения более информативными? Нет насилию в семье!!! |
Сказали спасибо: | skit50 (01.04.2015) |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Давний спор про УСН и выставление сч-ф с НДС имеет решение. | vsv-boss | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 442 | 02.09.2015 18:13 |
Задачи: рассчитать сумму НДС подлежащую к уплате в бюджет | Olivia05 | Помощь студентам | 1 | 11.12.2013 20:08 |
Не идут декларации по прибыли и НДС:((( | Helga17 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 31.12.2011 15:32 |
Расчет НДС к уплате Декларация по НДС | Наталья3180 | НДС | 2 | 10.12.2011 14:47 |
Про уточненку | Ангелина* | Общая система налогообложения (ОСНО) | 22 | 23.11.2010 15:50 |