Авансовый отчет с НДС (командировки чеки на канцелярию)

[velbee]

Добрый день. (Версия 3.039.56)Организация (ОСН) отправила сотрудника в командировку. Через расчетный счет оплатила авиабилет через интернет-банк (списание с р/с ,сумма без НДС ,только корешки билетов и маршрутная-квитанция), при окончании командировки сотрудник принес чек на аэроэкспресс (электричка) с выделенным НДС, чек на такси без ндс. В графе авансового отчета аванс ставлю авиабилет -списание с р/с. В "прочие"- суточные,авиабилет ,аэроэкспресс и такси. Суточные и расходы на транспорт по чекам мы ему отправили на его банковскую карту. Как правильно оформить авансовый отчет,если проставив расходы на 26 счет и Ндс на 19.03 , вижу,что в анализе по налогу на прибыль расходы (все,кроме суммы ндс) в авансовом отчете учитывается только в НУ ,в БУ не идет (БУ и НУ не совпадает при расчете на прибыль),более того сумма НДС аэроэкпресса "висит" как "прочие расходы ,не учитываемые в НУ", а НДС и вовсе не идет на вычет при расчете ндс. Так же происходит с авансовым отчетом и с чеком на канцтовары с ашана с ндсом. Счет-фактур нет. На всякий случай пишу,что происходит с проводками :Д26К71.01, Д19.03К 71.01, Д 91.02 К 19.03 , Д НЕ 01.9 (тот самый ндс с аэроэкпресса). Очень буду благодарна за помощь!

[Среда]

Без сч/ф Вы не можете принять НДС к вычету, поэтому со счета 19 он "отправляется" на 91.02. Я делала проводку вручную.

[velbee]

Значит вычет по НДС я не получу,но вот тогда и в расходах на прибыль эти ндс тоже не вычитаются?

[Среда]

Да, на непринимаемые к НУ надо отнести
(блин, не помню почему так)

[Вес`на]

Сообщение от velbee

принес чек на аэроэкспресс (электричка) с выделенным НДС

помнится мне, что НДС с проездных билетов ставится на вычеты без счф. По чеку ашана на канцтовары, НДС списывается на непринимаемые расходы, соотвественно и в прибыльных расходах не участвует.

Сообщение от Йожык

со счета 19 он "отправляется" на 91.02. Я делала проводку вручную.

почему вручную? В программе меню операции-регламентные документы по ндс- списание ндс

[Среда]

Сообщение от Вес`на

В программе меню операции-регламентные документы по ндс- списание ндс

можно
но сколько не пыталась, всё как-то криво...

Сообщение от Вес`на

что НДС с проездных билетов ставится на вычеты без счф.

да, с тех. что признаются бланками строгой отчетности. Билеты на поезд или самолет. Чек на аэроэкспресс вряд ли.

[Вес`на]

Сообщение от Йожык

сколько не пыталась, всё как-то криво...

а у меня наоборот красиво всё. Там главное правильно выбрать документ прихода

Сообщение от Йожык

Чек на аэроэкспресс вряд ли

ну вобщем да, чтобы не спорить с налоргами

[velbee]

Спасибо за ответы!