Начисление отпуска

[griffith]

Добрый день,

у нас ООО на УСН (Д-Р)
для учета взяли 1С:Бухгалтерия 8 ред.3 ("1С:Упрощенка 8")

Отправляем сотрудника в отпуск,
06.02 готовим документ на начисление отпуска, выплачиваем отпуск, выплачиваем НДФЛ за отпуск,
20.02 числа выплачиваем Аванс,
в конце месяца общее начисление ЗП, налогов и взносов
05.03 числа выплата ЗП, налогов взносов.

Но в КУДИРе получаются записи с ошибками.
1с не вычитает из начисленного отпуска сумму НДФЛ и эту сумму НДФЛ считает долгом предприятия перед сотрудником, из за чего в КУДИР получается полная ерунда.

Подскажите, подалуйста, кто-нибудь использует 1С:Упрощенку 8, сталкивался с такими проблемами программы?
Кто-нибудь может что-нибудь посоветовать?

В тех поддержку я уже писал (уже месяц с ними переписываюсь, мало того что, не хотят помогать, так еще пытаются убедить меня, что так и должно быть, и что их программа на большее не способна)

[1Скорая помощь]

Здравствуйте.

Готов вам помочь, но нужны картинки с объяснениями. И такие задачи лучше решать через удаленное подключение, либо дать базу на изучение.

[Просто человек]

griffith, нужно смотреть скриншоты из 1с

[griffith]

спасибо за ответы,
какие скриншоты необходимы?

[Среда]

Прям засада...
У сотрудника был отзыв из отпуска
ЗУП 2.5 и ЗУП 3.1 в итоге по разному считают НДФЛ с его дохода
А так, как считаю на "на коленке" - не совпадает ни с одной из программ.
Как в том анекдоте: десять раз пересчитала, вот вам десять результатов...

Попробую теперь изложить подробно (мож и сама найду где косяк)
22.02.18 начислены и выплачены отпускные за март (с 01 по 29) в сумме 8746,36 НДФЛ 1137
19.03.18 в связи с отзывом перерасчитаны отпускные (с 01 по 19) сумма стала 5622,66 НДФЛ 731
Соответственно программа уменьшает предыдущий расчёт на -3123,70 НДФЛ -406
29.03.18 возобновляем отпуск (с 29 по 07.04), начисляем за оставшиеся дни 3123,70 НДФЛ 406
31.03.18 Начисляем зарплату 3121,86 НДФЛ 406
Расчётные периоды начисления отпусков совпадают, вычетов нет никаких)
Поскольку первоначально отпускные и НДФЛ с них были уплачены полностью, то я считаю, что остаётся выплатить только зарплату и НДФЛ с неё 406р.
Но программы считают что-то своё...
ЗУП 2.5 ставит -406 (видимо по перерасчёту) и +406 с зарплаты. И всё. К уплате ноль.
ЗУП 3.1 сначала отнимает -1137 полностью, потом начисляет 731, два раза отнимает -406, начисляет 406... чёрт там голову сломит вообще что она делает, я лично не могу понять нихрена, но итог у неё получается вообще на 325р. больше у ЗУП 2.5 или на 81р. меньше, чем у меня.

И вроде мой вариант правильный.
Но что с программами то не так? Причём с обеими...

[Среда]

Сделала в ЗУП 3.1 документ "перерасчёт НДФЛ" Он заполнился и уменьшил сумму НДФЛ этого сотрудника как раз на -325р.
Теперь суммы в ЗУПах у меня совпадают.
НО !!!!
Они не совпадают с моим собственным расчётом и пониманием.
Я где-то туплю или что?

[Среда]

Могу предположить, что программы не берут эти 406р. с пересчитанных отпускных. Поскольку и в доход в 6-НДФЛ они ставят сумму не первоначальных, а исправленных отпускных.
Но! Суммы то выплачены полностью!

Круто, поставила в документе начисления отпуска, который от 29.03, что доход выплачен 22.02. Пересчитала начисление зарплаты. И всё выровнялось.
Жесть.
Хорошая вещь форум - поговорил сам с собой и сам себе всё объяснил ))

[Среда]

Сообщение от Среда

Круто, поставила в документе начисления отпуска, который от 29.03, что доход выплачен 22.02.

Это я в ЗУП 2.5 сделала.
А тройка не даёт так сделать. Как быть?