Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Добрый день.Программа 1с Предприятие 7.7. 7.70.027 Бухгалтерский учет,редакция 4.5 7.70.598.
Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто? |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
За 2014 год нужно убрать реализацию 48000. В том.числе НДС 7322,04. Я решила отчетность по ндс не корректировать.
А налог на прибыль уменьшить на сумму 40677,96(эта сумма будет в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401) Сделала бухгалтерскую справку с проводкой Дт 91.2 Кт 62.1. Она должна быть на 48000? Как сделать так, что бы эта сумма попала в декларацию по на налогу на прибыль в приложение № 2 к листу 02 в строку 400 ,401? Что нужно указать в НУ какой счет и субконто? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Баскова, вы хотите сдать корректирующую по прибыли?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Понятно. А она вообще автоматически заполняется? Строка же желтая в деке, а не зеленая. Т.е. заполняете вручную
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Вообще если в этой проводке указать наименование "расходы прошлых лет",а вид "прибыли,убытки прошлых лет",то сумма автоматом попадает в строку 300 этот раздела(правда с ндс), но тогда по строке 200"внереализ.расходы"-ерунда какая-то получается,а именно
Оборот по дебету счета Н09 62006.09-минус Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Не принимаемые для целей налогообложения" -838.83 Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Убытки прошлых лет" -48000.00 Оборот по дебету счета Н09 по субконто с признаком вида расхода "Долги, нереальные к взысканию" 0.00 И еще получается разница между БУ и НУ в 48000.Намучилась я с этой проводкой. Весна,а у Вас 7.7? Можете,пожалуйста,написать как заполнить эту проводку со всеми субконто по вкладкам БУ и НУ(в НУ какой счет должен быть?).А то боюсь напортачить сейчас,потом в балансе как-нибудь не так отразится.Если строки 300 автоматом заполняется, то и 400,наверное должна.Если нет, то вручную заполню.Мне главное с субконто в проводке не ошибиться. |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Да,правда эти строки желтым.Значит вручную заполню. Но вопрос у меня все равно остается - что указывать в бух.справке(субконто,вид).Если поставить вид "прибыли(убытки) прошлых лет, то попадает в 300 строку и еще влияет на заполнение других строк.
Мне сказали указывать "прибыли(убытки) прошлых лет. Это точно правильно?Может что-то другое надо выбирать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Еще раз посмотрела.Строки желтые - значит автоматом должны.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
нет, давно уже 8-ка. Но в семерке тоже есть документ "сторно реализации". Не пытались воспользоваться?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,549
Спасибо: 13
|
![]()
Сторно не пыталась.Можете проверить заполнение бух справки?.
В общем я сделала так: субконто "прочие расходы,убыток прошлых лет", вид "прибыль и убыток прошлых лет". На вкладке "налоговый учет" исправила на Н11.14 убытки за 2014 год(было Н.09). На вкладке НУ ведь сумма тоже 48 000?При анализе ошибок и разниц не выдает. В декларацию в строку 400, 401 вношу сумму 40678 вручную. В ОС по Н11 убытки прошлых лет указано 48000. По Н11.14 убытки за 2014 тоже 48000. Скажите,пожалуйста,все ли верно? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|