Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#3 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Инкишна, Продажи - Ведение книги продаж - Регистрация сч.ф на аванс, это в 8.2.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Потом Покупки - Ведение книги покупок - Формирование записей книги покупок.
Там закладка Вычет НДС с полученных авансов. Делаете эти обработки, когда все документы заведены и проверены в конце месяца. |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Просто были четыре поступления, из которых по двум реализация, остаются два поступления и сама сделала счет-фактуры на аванс в кол-ве 2 штук, просто конечно было бы хорошо, если программа сама это регулировала было бы намного проще.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
В конце месяца необходимо создать документ "Формирование записей книги покупок" (раздел Операции - подраздел Закрытие периода - гиперссылка Регламентные операции НДС).
Автоматическое заполнение документа производится по кнопке Заполнить. Заполнится в т.ч и закладка Полученные авансы. |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Да я уже на форуме читала девочка тоже столкнулась с такой проблемой действительно в этой версии нет автоматического заполнения счет-фактур на аванс, можно установить в учетной политике регистрировать все счет-фактуры на аванс. Вот вручную теперь делаю это.
есть в этой версии УЧЕТ-НАЛОГИ-ОТЧЕТНОСТЬ есть вкладка счет-фактуры на аванс, выбираешь период и показывает на все поступления все счет-фактуры на аванс, а не выборочно, учитываю что была реализация. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]()
Инкишна, все автоматизировано, аналогично было в 8.2.
Запускаете обработку в конце месяца и она регистрирует вам все сч.ф на аванс выданные одним нажатием кнопки и потом также автоматически проводит зачет НДС с аванса. Можете каждый день эту обработку запускать. Также можно создавать сч.ф на аванс с каждым поступлением аванса, если хотите и уверены в проводках. Это через кнопку Ввести на основании в Выписке. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
Еще бы знать эти кнопки))))
Я поменяла в учетной политике там где НДС: не регистрировать счет-фактуры на аванс, зачтенные до конца налогового периода и теперь машина автоматически делает правильно. |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 | |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
![]() Цитата:
Существует позиция, что платежи нельзя признать авансовыми, если оплата и отгрузка товара произошли в одном налоговом периоде. Поскольку налоговым периодом по НДС считается квартал по ст 163 НК РФ, то на авансы, полученные в том квартале, в котором отгружен товар (выполнены работы, оказаны услуги), счета-фактуры продавец выставлять не должен. Это очень-очень спорно и практически не используется. Поэтому сказать, что это правильно можно с большой натяжкой. Имеет место быть. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 06.07.2011
Сообщений: 383
Спасибо: 0
|
![]()
хорошо а как же правильно
там есть варианты такие: 1. регистрировать всегда при получении аванса 2. не регистрировать, зачтенные в течении 5-ти календарных дней 3. не регистрировать, зачтенные до конца месяца 4. не регистрировать, зачтенные до конца налогового периода 5. не регистрировать счет-фактуры на аванс |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
Чертополох
|
![]()
Используйте вариант 1 - не ошибетесь. Вариант 2 - тоже верный. Всё остальное от лукавого.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|