Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый ден.
Подскажите как правильно написать ответ в налоговую на предоставление пояснений с подтверждающими документами. ООО на УСН 6%. Суть в том, что у нас идет разница между выпиской банка и доходами указанными в декларации на УСН на сумму 350 000 руб. Разница сложилась из следующих сумм: 1. 240 000 руб. - предоставление беспроцентного займа от учредителя. 2. 5 000 руб- возврат з.п. (из-за неверно указанных реквизитов) 3. 5 000 руб - возврат от поставщика 4. 100 000 руб.- возвзрат обеспеч.платежей с торговых площадок. Нужно ли указывать статьи налогового кодекса, в соответствии с которыми мы не платим налог с этих поступлений. И какие документы мне нужно приложить подтверждающие, вот те что по моему мнению нужно: 1. копия договора 2.платежка на з.п.(не правильная) 3.Копия письма поставщику о возврате средств, платежка на полную сумму оплаты, товарные накладные 4. платежки на оплату обеспечит.платежей но я не уверена, поэтому со ориентируйте, может чего то не хватает или лишнее. Заранее спасибо. Последний раз редактировалось Gabriel; 04.08.2015 в 11:22. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Я считаю, что документов никаких не надо - нефих баловать налоговую. Просят пояснения, так и напишите, из чего сложилась разница
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
вообще они должны указать перечень запрашиваемых документов
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 29.03.2015
Сообщений: 11
Спасибо: 0
|
![]()
К сожалению в нашем требовании перечня нет, я позвонила мне сказали что платежки, ну и все остальные что посчитаете нужным.
Вот думаю может еще у банка запросить выписку с расшифровкой что бы они свою печать поставили. |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]() Цитата:
и возвратная платежка поставщика. Остальное не нужно
__________________
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 24.07.2009
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день, подскажите пжста ИП на ЕНВД общепит с арендуемой площадью гос.имущества, по месту регистрации ИП отчитываемся по НДС, как налоговые агенты по аренде гос.имущества. По ЕНВД отчитываемся по месту осуществления деятельности. Как написать ответ на Сообщение (с требованием предоставления пояснений) чтоб отстала налоговая (каждый квартал получаем письма) или это нормально ежеквартально пояснять об одном и том же, что все поступившие на расч.сч средства относятся только к деятельности по ЕНВД? Требуют пояснения с копиями подтверждающих документов. Какие документы предоставить, так сказать чтоб отстали и дальше больше не пошло, не беспокоили : декларация ЕНВД, акты оказ.услуг, договора или что то одно достаточно, за весь квартал за каждое перечисление предоставлять или выборочно? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
![]()
ИП не может быть на ЕНВД. На ЕНВД только деятельность - общепит. Так на каком режиме ИП? Может так и написать, что деятельность на УСН(ОСНО) не ведется и соответственно доходы по УСН (ОСНО) отсутствуют.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
Здравствуйте. ООО получило требование о предоставлении пояснений следующего содержания:
в соответствии со статьей 88 Налогового кодекса Российской Федерации сообщает, что в ходе проведения камеральной налоговой проверки на основе Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость, (номер корректировки 0), представленной Вами за 2 квартал 2015 года, в которой выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах,либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа, и полученным им в ходе налогового контроля сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров подлежащая вычету нарастающим итогом н7е полностью восстановлена во 2 квартале 2015 г. В течение 5 рабочих дней со дня получения настоящего Требования необходимо представить пояснения или в течение 5 рабочих дней внести соответствующие исправления. Помогите пожалуйста сформулировать правильно ответ(Первый раз столкнулась с требованием ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Предлагаю написать, что документы по полученным предоплатам не датированы 2 кварталом 2015. И ни в коем случае не баловать их копиями документов)))))
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (01.09.2015) |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
У меня получается что сумма восстановленного налога больше суммы налога с полученной предоплаты. (Восстановлен аванс 1 кв). Я не знаю почему они пишут, что не полностью востановлен НДС с предоплаты. Мне получается расписать нужно все восстановленные авансы и отгрузки по ним за 1 и 2 квартал?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 | |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]() Цитата:
1. Вы получили предоплату, актов нет. Начислили НДС с авансов, отразили в строках (не помню каких сейчас) к увеличению налогооблагаемой базы , так? 2. Под "восстановленным" налогом Вы что подразумеваете? |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
Извините, это я не правильно выразилась в первом сообщении
![]() В общем дело обстоит так: Декларация 1 кв НДС - сумма полученной предоплаты частичной оплаты (стр 070)-151262 руб (нам был перечислен аванс за услуги) - Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки (стр 170) - 24195 руб (Подписанные акты по предоплате) Декларация 2 кв - стр 070-62573 руб (авансы) -стр 170 173612 руб(закрытые акты) Налогая требует пояснить:сумма налога исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров подлежащая вычету нарастающим итогом н7е полностью восстановлена во 2 квартале 2015 г. Я так поняла они хотят знать почему у меня во 2 квартале стр 170 больше стр 070? |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Я бы написала, что данные строки 170 декларации за 2 квартал не превышают данный строк 070 за 1 и 2 квартал (151262+62573 - 24195 - 173612). ДАже еще остается "невыграбанный" нами остаток к вычету
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (01.09.2015) |
![]() |
#15 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]() Цитата:
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |||
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]() Цитата:
![]()
|
|||
![]() |
![]() |
![]() |
#17 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
![]() Цитата:
Цитата:
p.s/ Вижу вы уже разобрались,можете не принимать во внимание мой вопрос. ![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
На Ваш суд:
Общество с ограниченной ответственностью ""(ИНН ) в ответ на Требование №606 от 28.08.2015 г. сообщаем следующее: Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки ( строка 170 декларации по налогу на добавленную стоимость) за 2 квартал 2015 года не превышает сумм налога с полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок (Строка 070 декларации) указанных в декларациях за 1 и 2 квартал 2015 года. Образовавшая положительная разница между стр 070 и стр 170 деклараций за 1 и 2 квартал 2015 года подлежащая вычету возникла в следствии того,что отгрузка по полученной частичной оплате была осуществлена в 3 квартале 2015 года. Или им прям нужно с цифрами все расписать? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 |
иён على زبي - لاتنيك راسي
Регистрация: 25.08.2011
Сообщений: 8,659
Спасибо: 158
|
![]()
Неплохо, на мой взгляд. Насчет цифр - это уже на Ваше усмотрение. Лично я бы не писала
![]() |
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | Светлана1010 (01.09.2015) |
![]() |
#20 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 19.03.2014
Адрес: Крым, Саки
Сообщений: 147
Спасибо: 9
|
![]()
Спасибо еще раз
![]() ![]() Требование мне пришло через СБИС, квитанцию о получении я направила вчера. Подскажите 5 -ти дневный срок на ответ отсчитывается со вчерашнего дня или с 28.08? |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|