Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день!У нас сотрудник написал заявление на отпуск с 22.06, бухгалтерия 16.06 начислила отпускные 2959,32 руб,выплатила отпускные 2574,32 руб,а 18.06 он заболел. Месяц июнь закрыли,в июле сотрудник приносит л/н не закрытый с датами с 18.06 по 01.07. Начислили ему л/н 2745,54 руб и выплатили 2388,54.В начислении автоматически происходит сторно отпускных в размере 2113,8 руб. И получается что 2745,54-2113,80=631,74-13%=549,74 руб нужно было выплатить сотруднику,а вы выплатили полностью по л/н 2388,54 и за июль по нему висит сумма с минусом 2388,54-549,74=1838,80 руб. Подскажите,мне,пожалуйста,можно все оставить как есть,когда у сотрудника будет начисление все скорректируется. Или нужно начинать с июня удалять начисление отпускных,пересчитывать налоги, переподавать отчетности в пфр и фсс?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
спасибо за ответ,тогда получается нужно взять с работника письменное соглашение об удержании с него сумм,излишне выплаченных и все?
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
Отпуск автоматически продляется на кол-во дней больничного. Почему вы считаете, что отпускные с сотрудника нужно удержать?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Потому что он заболел не во время отпуска,а до него.Соответственно у него отпуска не было. А так как мы выплатили и отпускные и больничный то за июль месяц образовалась переплата по нему на 1838,80. По сути нужно бы отпускные вообще сторнировать,править июнь,но вот думаю можно ли сделать сторно в июле как я описала
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
пардон, не обратила внимания на даты
тогда да, нужно было перерасчет сделать ещё в июне. А зарплату тоже до 21-го начислили?
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
дело в том,что все отчеты уже сданы и так не хочется править июнь,неужели что программа сторнирует сейчас в июле отпускные это "сильно" неправильно?))))Просто единственное что эти -1838 чтоб удержать надо взять письменное заявление и все может быть ок?)))
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
думаю можно все перерасчеты провести и июлем, не криминально. Заявление на удержание лучше не оформлять, а провести по документам полную выплату ЗП и тем же днем внесение в кассу излишне выплаченной ЗП.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 30.12.2011
Сообщений: 598
Спасибо: 0
|
![]()
Наверное вряд ли так получится потому что выплатили ему мы б/л 29.07 именно после этого образовалась излишне выплаченная зп,и внесение в кассу надо было делать 29.07 а сегодня уже 05.08
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
29.07 вы могли и не увидеть переплаты. А сейчас видите, можно провести это в ближайшую выплату
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|