Эккспорт, услуги в РБ

[vesta]

Добрый день!

ООО, УСНО заключаем договор на выполнение транспортно-экспедиционных услуг с контрагентом из Белоруссии (российское ооо - исполнитель). В договоре указано, что местом оказания услуг является РФ, расчеты за оказанные услуги ведутся в рублях. Вовросы в следующем:

1. т.к. ООО применяет УСНО, то, как я понимаю, об НДС и счетах-фактурах мы не говорим, а контрагенту предоставляем просто акт, такой же как и для наших российский клиентов или все же есть отличия?

2. нужно ли отчитываться по такой сделке в налоговую или таможню?

3. банк. Если в договоре мы укажем, что сумма договора 1 млн руб, а акты и счета будем выставлять на разные (но естественно меньшие) суммы, то нужно ли оформлять паспорт сделки и предоставлять какие-то отчеты-справки-документы банку?

4. какие еще моменты нужно учесть?

[Вес`на]

Сообщение от vesta

1. т.к. ООО применяет УСНО, то, как я понимаю, об НДС и счетах-фактурах мы не говорим, а контрагенту предоставляем просто акт, такой же как и для наших российский клиентов или все же есть отличия?

отличий нет. Но возьмите в налоговой справку для вашего белоруса о том, что вы неплательщик НДС. Без этой справки ваш белорусский партнер будет перечислять вам деньги за минусом своего НДС 15%.

Сообщение от vesta

2. нужно ли отчитываться по такой сделке в налоговую или таможню?

нет

Сообщение от vesta

3. банк. Если в договоре мы укажем, что сумма договора 1 млн руб, а акты и счета будем выставлять на разные (но естественно меньшие) суммы, то нужно ли оформлять паспорт сделки и предоставлять какие-то отчеты-справки-документы банку?

см.здесь

[vesta]

Вес`на, спасибо

[Вес`на]

vesta, если вы в Москве, то справку делает 46-ая налоговая. Долго и нудно

[Алёнка78]

Добрый день.
Помогите пожалуйста. Такая ситуация:
если продаем товар и услуги в Белоруссию, какие документы надо подготовить, и НДС будем ли указывать в бухгалтерские документах?
Речь а работе мы подадим туда туалетные кабины с монтажом, работа будет выполнена в Белоруссия.
Как будет все это правильно проводиться в нашей бух.отчетности?

Очень надо, помогите.
Заранее спасибо

[Алёнка78]

Еще одна ситуация:
Фирма в Москве открывает филиал в Казахстане(поставщики). Из Москвы будем продавать материал в Казахстан (тоже филиал московской фирмы), а уже наш филиал в Казахстане будет производить работы для них. Как правильно все это отразить? Там же другой учет, другие ставки.
Заранее вас благодарю

[Б_С_К]

Сообщение от Алёнка78

если продаем товар и услуги в Белоруссию, какие документы надо подготовить, и НДС будем ли указывать в бухгалтерские документах?
Речь а работе мы подадим туда туалетные кабины с монтажом, работа будет выполнена в Белоруссия.
Как будет все это правильно проводиться в нашей бух.отчетности?

Товар продаете со ставкой 0% НДС , после собираете пакет документов на подтверждение и подаете в налоговую. Услуги оказанные на территории Белоруссии НДС не облагаются, подтверждением места оказания услуг - является договор.

Сообщение от Алёнка78

Фирма в Москве открывает филиал в Казахстане(поставщики). Из Москвы будем продавать материал в Казахстан (тоже филиал московской фирмы), а уже наш филиал в Казахстане будет производить работы для них. Как правильно все это отразить? Там же другой учет, другие ставки.
Заранее вас благодарю

Если филиал офиц. зарегистрирован на территории Казахстатна, то соответственно и налоги платит в Казахстан, в таком случае, Вы продаете товар как на Экспорт

[Алёнка78]

У нас там в Казахстане будет филиал (все оф. зарегистрировано). Мне ведь надо будет как то отражать его в Москве (в бух.отчетности) или все будет вестись раздельно?

[Алёнка78]

Сообщение от Б_С_К

Товар продаете со ставкой 0% НДС , после собираете пакет документов на подтверждение и подаете в налоговую. Услуги оказанные на территории Белоруссии НДС не облагаются, подтверждением места оказания услуг - является договор.


Если филиал офиц. зарегистрирован на территории Казахстатна, то соответственно и налоги платит в Казахстан, в таком случае, Вы продаете товар как на Экспорт

А там в Белоруссии надо вставать на учет (когда реализовываешь услуги)?

[Б_С_К]

Сообщение от Алёнка78

А там в Белоруссии надо вставать на учет (когда реализовываешь услуги)?

Нет в Беларуссии вставать на учет не нужно, достаточно Договора с Вашими заказчиками.
А Вот по Обособке я в полной мере помочь не могу... с таким не сталкивалась

[Алёнка78]

Спасибо большое