Помогите!!! начинающему бухгалтеру

[ula]

Наша фирма ООО "Пюзк" перечислила по безналу материальную помощь организации, при этом они нам выставили счет на 5000 за комплект ученический(собственно эту сумму мы и перечислили), ни каких документов от них у меня нет , только счет. Помогите мне пожалуйста, я только начала работать бухгалтером и не знаю что делать и как провести все правильно и сделать правильные проводки, и какими документами все это делать. очень вас прошу помочь!!!!

[b-oks]

Так у Вас получается не материальная помощь, а оплата за товар этой организации, если они выставляют счет от себя на эту сумму. Вот если бы Вы оплатили третьему лицу за эту организацию (по письму), то это можно провести как материальную помощь.

[ula]

ula, b-oks прав, это уже орперация купли-продажи. От них вам теперь надо взять товарную накладную и счет-факт (если они на ОСНО, т.е. есть НДС).

в том то и дело , что они никаких документов нам не дают, говорят типо благотворительность.


вот я и не знаю что делать. Документов то никаких нет от этой организации, оплата прошла и весит у меня на "расчетах с поставщиками" и что мне делать?

[Галина Вас.]

ula, b-oks прав, это уже орперация купли-продажи. От них вам теперь надо взять товарную накладную и счет-факт (если они на ОСНО, т.е. есть НДС).

Если у вас 1С , то там все просто, сначало в журнале "Банк" разносите выписки. Если вы купили этот комплект для продажи то в жур. "Товары, реализация" делаете документ Поступление товара. А если для других целей то тут уже зависит для чего вы купили комплект.

[b-oks]

Что у Вас указано в п/п в назначении платежа?

[ula]

Оплата по счету № 187 от 15 октября 2007 г. за комплект ученический на сумму 5000 руб.

[баттерфляй]

Сообщение от ula

Оплата по счету № 187 от 15 октября 2007 г. за комплект ученический на сумму 5000 руб.

А сам комплект вы получили...?????

[ula]

нет никаких комплектов,

дело в том, что у нас новое здание и оно было построено 2 года назад, и с документами затягивали долго *органы наши*, сказали что если хотите чтоб быстрее все оформить надо оплатить счет на 5000 руб.. мы его оплатили и забрали все готовые документы на здание, теперь работаем в новом здании, а с этими деньгами я не знаю что делать.

[баттерфляй]

Сообщение от ula

нет никаких комплектов,

дело в том, что у нас новое здание и оно было построено 2 года назад, и с документами затягивали долго *органы наши*, сказали что если хотите чтоб быстрее все оформить надо оплатить счет на 5000 руб.. мы его оплатили и забрали все готовые документы на здание, теперь работаем в новом здании, а с этими деньгами я не знаю что делать.

Нет подождите........ если вы его оплатили, какой-то организации к примеру Рога и копыта......понятное дело обладателями комплекта стали не вы, но всё равно, так как оплата за эти комплекты пришла от вас, документы у продовца (накладная, счёт-фактура) выписаны на вашу организацию........звоните в эту конторку ООО "Рога и копыта" где счёт брали......и просите выписать дубликат документов......Документы однозначно вам должны дать........
Приходуете этот комплект и списываете......

[b-oks]

А о какой тогда материальной помощи мы говорим?
Вам выставили счет на оплату, вы его оплатили, сославшись в п/п именно на него, теперь только остается вытянуть от них сч/ф (если с НДС) и накладную. Других вариантов нет! У вас получилась обычная купля-продажа.

[Галина Вас.]

ula, может быть вам тогда их просто поставить на авансы оплаченные и пусть висят..........Или пытаться все же требовать документы хоть какие нито.

[b-oks]

Действительно, пусть сумма висит. Попробуйте сделать им акт сверки, в котором будет лишь оплата (аванс), + сопроводительное письмо: просим подписать акт сверки и вернуть переплату на нам р/с. Может что-нибудь и дадут!?
У них-то получается, что тоже аванс полученный висит...

[Галина Вас.]

b-oks, не обязательно будет у них висеть........если как они утверждают что это благотворит помощь то они могут эти деньги поставить не на аванс а на эту самую помощь. И тогда у них все хорошо и красиво!

[martm]

ula, попробуйте списать за счет чистой прибыли.

[Liza]

Наши органы за быстрые документы любят получать такую спонсорскую помощь, я такие суммы списывала за счет прибыли (с согласия шефа) , т.к. документов не допросишься.

[ula]

Спасибо за советы, попробую допросится документы, а тма посмотрим

[ula]

и если можно еще вопросик)
мы приобрели по безналу сист.блок, клавиатуру, мышь, а монитор будем покупать в январе-феврале след.года, что мне делать? и могу ли я единовременно списать мышь и клаву, или подождать когда приобретем монитор и все ввести как компьютер? и какой налог я должна сделать? и какие мне поставить сроки полезного использования?