НДС

[Ludmila]

Мы платим НДС с аренды муниципального имущества. Каждый квартал сдаю декларацию. Раньше приходили требования, что мы должны доплатить определенную сумм, хотя по моим данным у меня наоборот переплата. Совсем недавно пришло из налоговой письмо, что у меня переплата и не маленькая, по моим данным у меня все вроде в порядке, такой переплаты нет. Решила просмотреть все декларации и обратила внимание, что некоторые декларации у меня составлены по-разному, где-то КБК не такой, что- то не в те строчки записано. В Консультанте + смотрела как правильно заполняется декларация, но конкретно как в моем случае ее заполнять не поняла. Если может кто скиньте образец заполнения такой декларации, данные можно изменит, мне-бы только посмотреть куда что вписывается и какие коды проставляются. Моя почта ludmilaovs@mail.ru. Спасибо

[fantazy]

Меня тоже очень интересует этот вопрос, пожалуйста, скиньне инфу и мне на мыло Inferno-81@mail.ru, а лучше ответьте на форуме, тк не думаю что этот вопрос понятен все кроме нас.

[баттерфляй]

Я раньше работала на участке НДС и была у нас тоже аренда гос.имущества, честно говоря не пойму в чём у вас проблема.?
У меня всё было нормально......
Если хотите давайте обсудим , но только на цифрах.......
В принципе в чём там специфика.......при перечислении НДС в статусе составителя у нас будет 02 (налоговый агент)
КБК и все остальные реквизиты такие же как и при перечислении своего НДС....
А в декларации по НДС заполняем Раздел 2
Где указываем все данные нашего контрагента у которого мы арендуем имущество.........
Вообщем я не понимаю......давайте цифры.........

[fantazy]

Дело в том, что я буду сдавать декларацию в первый раз (за 4 кв 2007), поэтому прошу проверить, правильно ли я делаю (что бы было проще, допустим что уплаченый НДС составляет: октябрь=1000 рублей, ноябрь=1000 рублей, декабрь=1000 рублей):
1. Заполняем титульный лист.
2. Раздел 1 не заполняем.
3. Раздел 2:
стр 010 = 000001
стр 020=пустая
стр 030=Комитет управления муниципальным имуществом (мы у них арендуем помещение)
стр 040=ИНН КУМИ
стр 050=КПП КУМИ
стр 060=КБК КУМИ
стр 070=Код по ОКАТО КУМИ
стр 080=КОД по ОКВЭД КУМИ
стр 090=3000 рублей (сумма НДС уплаченая нами)
стр 100=1011703
стр 110=пустая
стр 120=пустая
стр 130=пустая
Все остальные разделы не заполнять.
Все правильно или нет?

И еще в платежках все три месяца я указывала статус сотавителя не 02, а 01. Но в назначении платежа писала "НДС за аренду муниципального имущества" Что теперь делать, это очень плачевно?

[баттерфляй]

Всё кажется нормально............))))
Что касается статуса составителя.............то я думаю у вас были бы пробл.если бы вы были плательщиками НДС, так как тогда весь НДС у вас был бы в одной куче......образно говоря......
А так как вы не плательщики НДС.....то ничего страшного......НДС зачисляемый подтверждается вашей декларацией.........

[fantazy]

Если у меня все правильно, то в начале года буду сдавать декларацию. Большое вам спасибо за помощь.

[Ludmila]

Делала декларацию и в 1С и в СБИС в строке 090 сумма не ставится, поставила вручную, но на дискету записалось без нее, в налоговой не приняли. В чем дело не пойму. А вот в остальных строках ставится в легкую. Я думала что еще что-то нужно заполнить, но в налоговой сказали, что только 2 раздел и строка 090. Но сумма там должна быть начисленная, а не уплаченная. Подскажите плиз что делать?

[AlexVX]

А почему не заполнять разделы 1 и 3? Я бы заполнил в разделе 3 строку 310, а в разделе 1 ваша сумма нарисовалась бы к возмещению. Ваш пример заполнения правильный (только КБК должен быть не КУМИ, а обчный для НДС). Странно, что не заполняется строка 90 - может, у вас старый или глюкавый комплект отчетов? У меня в последних отчетах заполняется.

А насчет кодов 01 и 02, то у меня из-за такой же ошибки засчитали недоплату НДС (по коду 02) несмотря на переплату по коду 01. Хотя бюджет один и налог один, но у них во внутреннем учете они лежат на разных полочках. В результате заблокировали расчетный счет, я еще раз заплатил ту же сумму, но по коду 02, а затем еще несколько дней разблокировал счет. А графу "Назначение платежа" в платежках они вообще не читают.

[AlexVX]

Да, припоминаю, что в июне 2007 в отчетах по НДС в разделе 2 строка 90 была зеленой и вычислялась автоматически как сумма строк 110-130. Из-за этого у меня в налоговой вручную вычеркивали цифры из строки 110 (кажется).
Вообщем, используйте комплект отчетов за 4 квартал 2007, там это исправлено.

[Ludmila]

Большое спасибо, я действительно 4 квартал не обновляла, думала, что по третьему пройдет. Все вызываю программиста.