Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
01.10.2015, 21:51 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Здравствуйте! Скажу сразу, новичок. Итак, ИП на ОСНО, налоговая пока в устной форме потребовала дать пояснения: 1) расхождения поступления по расчетному счету и доходов по 3НДФЛ (посмотрела в программе, оказывается авансы не включались в доходы, правильно или нет?); 2) расхождения налоговой базы по 3НДФЛ и НДС (знаю, что 3НДФЛ считается по кассовому методу, а НДС по начислению). Если я буду по своей логике рассуждать (ссылаться на кассовый метод и метод начисления), то в первом и во втором случае будет противоречие? Совсем запуталась. Помогите, пожалуйста!
|
02.10.2015, 05:28 | #2 |
Шмотошница ...
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
1. Включаете
2. Это нормально, у меня тоже такое запрашивают. Так и пишите, что НДФЛ считается по кассовому методу, а НДС начислением. |
02.10.2015, 09:05 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.10.2015
Сообщений: 35
Спасибо: 0
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Спасибо за ответ. Тогда придется сдавать уточненку по 3НДФЛ и доначислять авансовые, сумма не маленькая(((
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2015, 11:07 | #4 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
ИП на ОСНО. Только открылись. Открыли р/сч, привязанный к карточке. С карточки члена семьи кинули туда денег, чтоб купить программу для работы.
Эти деньги доходом посчитают?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
30.10.2015, 11:31 | #5 | |
Шмотошница ...
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Цитата:
Делай договор займа без%. Потом верни на карту этому члену, как возврат займа. Договор закроешь таким образом и под налоги не попадешь. Снимите налом и внесете в кассу. |
|
30.10.2015, 11:32 | #6 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
ну так же проще ))) взял и кинул с карточки мужа на свою )))
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
30.10.2015, 11:41 | #7 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Эх, а я не верила Весне, когда она говорила, что ИП на ОСНО это *опа...
Теперь сижу и понимаю, что ничего не понимаю (хоть и вела в своё время). Как у него учет расходов то вести? Так же как и для ООО? Например возьмет ИП-жена в аренду автомобиль у мужа. Будет путевые рисовать, ГСМ списывать. Это ведь можно?
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
30.10.2015, 11:58 | #8 | |
Шмотошница ...
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Цитата:
Про жену нужно подумать как то. Это близкие родственники. |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
30.10.2015, 12:04 | #9 |
Шмотошница ...
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Короче перезадала вопрос, ждем ответ
|
30.10.2015, 13:55 | #10 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
но у него ведь есть конкретный собственник...
Они могут просто переоформить на неё машину.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
21.01.2016, 20:55 | #11 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Итак продолжу:
Может ли ИП на ОСНО уменьшить свой НДФЛ на уплаченные фиксированные взносы в ПФР? (работников нет). По логике вроде как должно, но ни в КУДиР, ни в 3-НДФЛ нет строки для указания такого вида расхода.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
22.01.2016, 08:13 | #12 | |
Шмотошница ...
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Цитата:
Лист Е1. Пункт 3. Строки 3.5, 3.6 Лист Е2 пункт 1.2
__________________
Последний раз редактировалось Fox120; 22.01.2016 в 08:16. |
|
Сказали спасибо: | Среда (22.01.2016) |
22.01.2016, 06:33 | #13 |
Азазелька
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
на ОСНО к расходу принимаются экономически обоснованные и документально подтвержденные расходы)... короче включаются в расходы твои взносы)
__________________
Хотя и сладостен азарт по сразу двум идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом и с богом! |
Сказали спасибо: | Среда (22.01.2016) |
12.02.2016, 21:15 | #14 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
как узнать, что входит в строку 090 "сумма прочих расходов" 3-НДФЛ ?
Ну или что должно туда входить, с каких счетов? (а что-то не сходится у меня ничего ни с чем, и вычислить что там за сумма пока не получилось)
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
13.02.2016, 12:41 | #15 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,441
Спасибо: 1,917
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Входит, если они уплачены, в декларации в листах Е1 и Е2 везде указано "Уплаченные".
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
13.02.2016, 12:46 | #16 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,441
Спасибо: 1,917
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Если не можешь найти, что это за суммы в этой строке, тогда сначала проанализируй суммы по другим строкам, ведь декларация заполняется на основании книги доходов и расходов, так, вот сначала посмотри, сверь строки остальные с книгой, сверишь путем выделения строк в книге, то что осталось невыделенным, сверяй будет сходиться или нет сумма по строке 090.
У тебя ж там операций то вроде как немного совсем.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
13.02.2016, 12:50 | #17 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,441
Спасибо: 1,917
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Йожык, А в КДиР в таблице 6-2 Прочие расходы, там сумма со строкой 090 не сходится ? надо понимать, что данные в 3-НДФЛ автоматически ведь заполняются на основании Книги, там ведь все по-строчно должно быть расписано. Книгу ведь тоже заполняла автоматически, там то что у тебя ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
13.02.2016, 12:54 | #18 |
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
вот именно, и в декларации то всего две строки: доходы и расходы ))) и в КУДиР тоже.
Сверять нечего ))) В КУДиР в расходах стоит сумма полученных и оплаченных услуг. + услуги банка. 91627,11+6292 = 97919,11 В 3-НДФЛ в прочих расходах (а других просто нет, я по вашему совету все как прочие провела) 112792. И что это за сумма я пока не въезжаю.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 13.02.2016 в 12:58. |
13.02.2016, 13:03 | #19 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,441
Спасибо: 1,917
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Йожык, Строку 090 ты имеешь ввиду в листе В ?
Что входит в строку 030 - понимаешь ? в строке 040 - понимаешь или нет ? в строке 050 - понимаешь или нет ? дальше у тебя наверное 060, 070, 080 нет цифр, так ? и 090 заполнена, но ты не понимаешь, что в ней ? так ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
13.02.2016, 13:27 | #20 | ||
Чертополох
|
Re: Пояснения по 3НДФЛ, НДС ИП на ОСНО
Может я не так выразилась. Я в принципе все строки понимаю, у них понятные названия и назначения, ну и не первый раз я эту декларацию вижу ))) Я не понимаю программу - откуда и какие суммы берет она, поскольку сумма там с моим пониманием сходится.
__________________
А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. |
||
|
|