Форум: уточненка по ндс Форум Главбух

Sandyc · 13.11.2015, 21:34

ДОбрый вечер. Помогите, пожалуйста. Я понимаю, вопрос наверное совершенно легкий, но не могу я сама понять..

Сдали декларацию по НДС за 3 квартал. И после сдачи уже обнаружили, что в одном из полученном счет-фактуре за сентябрь неправильно внесли сумму в программу. Допустим, сумма по счет-фактуре 6000р, а внесли 8000р. Следовательно, заявили вычет больше, чем положено, при проверке декларации не сойдутся с поставщиком. Как теперь сделать уточненную декларацию? Никогда их не делала и сомневаюсь.

Я так понимаю, чтобы исправить ошибку в 3 квартале мне теперь надо зарегистрировать в дополнительном листе 3 квартала счет-фактуру с "- 8000р", а потом заново счет-фактуру на 6000р тоже в дополнительном листе 3 квартала? Сформировать заново книгу покупок 3 квартала с доплистами и сделать на ее основе уточненную декларацию за 3 квартал? сумма ндс к вычету будет меньше, я доплачу налог и пени и отправлю уточненку. Так?

Или доп.листы должны быть разных кварталов? А то я кое-где читала и нашла другое мнение, что с минусом надо счет-фактуру регистрировать в доплисте 3 квартала, а с плюсом уже в 4 квартале....Какое мнение правильное? Получается в таком варианте, что я должна снять весь вычет, и доплатить всю сумму и пени на нее...А вычет тогда будет в 4 квартале?

Или может быть можно третий вариант - просто исправить сумму в программе, переформировать книгу покупок 3 квартала и сделать заново всю декларацию, уточненную, (поставлю признак актуальности 0)? Доплатить налог и пени и отправить уточненку?

Пожалуйста, я прочитала очень много про это, но не могу свести всю инфу в один итог...Эти доплисты меня вообще убивают...

Вес`на · 16.11.2015, 12:03

Цитата:

Сообщение от Sandyc

Я так понимаю, чтобы исправить ошибку в 3 квартале мне теперь надо зарегистрировать в дополнительном листе 3 квартала счет-фактуру с "- 8000р", а потом заново счет-фактуру на 6000р тоже в дополнительном листе 3 квартала? Сформировать заново книгу покупок 3 квартала с доплистами и сделать на ее основе уточненную декларацию за 3 квартал? сумма ндс к вычету будет меньше, я доплачу налог и пени и отправлю уточненку. Так?

так

Цитата:

Сообщение от Sandyc

Или может быть можно третий вариант - просто исправить сумму в программе, переформировать книгу покупок 3 квартала и сделать заново всю декларацию, уточненную, (поставлю признак актуальности 0)? Доплатить налог и пени и отправить уточненку?

некоторые и так делают. Но верный вариант первый

13.11.2015, 21:34	#1
Sandyc статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 24.06.2014 Сообщений: 19 Спасибо: 0	уточненка по ндс ДОбрый вечер. Помогите, пожалуйста. Я понимаю, вопрос наверное совершенно легкий, но не могу я сама понять.. Сдали декларацию по НДС за 3 квартал. И после сдачи уже обнаружили, что в одном из полученном счет-фактуре за сентябрь неправильно внесли сумму в программу. Допустим, сумма по счет-фактуре 6000р, а внесли 8000р. Следовательно, заявили вычет больше, чем положено, при проверке декларации не сойдутся с поставщиком. Как теперь сделать уточненную декларацию? Никогда их не делала и сомневаюсь. Я так понимаю, чтобы исправить ошибку в 3 квартале мне теперь надо зарегистрировать в дополнительном листе 3 квартала счет-фактуру с "- 8000р", а потом заново счет-фактуру на 6000р тоже в дополнительном листе 3 квартала? Сформировать заново книгу покупок 3 квартала с доплистами и сделать на ее основе уточненную декларацию за 3 квартал? сумма ндс к вычету будет меньше, я доплачу налог и пени и отправлю уточненку. Так? Или доп.листы должны быть разных кварталов? А то я кое-где читала и нашла другое мнение, что с минусом надо счет-фактуру регистрировать в доплисте 3 квартала, а с плюсом уже в 4 квартале....Какое мнение правильное? Получается в таком варианте, что я должна снять весь вычет, и доплатить всю сумму и пени на нее...А вычет тогда будет в 4 квартале? Или может быть можно третий вариант - просто исправить сумму в программе, переформировать книгу покупок 3 квартала и сделать заново всю декларацию, уточненную, (поставлю признак актуальности 0)? Доплатить налог и пени и отправить уточненку? Пожалуйста, я прочитала очень много про это, но не могу свести всю инфу в один итог...Эти доплисты меня вообще убивают...