Отмена реализации в прошлом году

[krilova-dariya]

Здравствуйте!
У нас возникла жуткая ситуация
Во втором квартале 2014г. провели реализацию на сумму 2 700 000,00.
От контрагента кроме договора больше нет подписанных документов.
Они сделали нам предоплату, но наши документы не приняли к учету совсем.
Теперь, чтобы они доплатили, нам нужно убрать часть реализации из 14-го года и выставить текущим кварталом на сумму 500 000.
Естественно, налоговой это не понравится.
Какое основание написать для налоговой?
И как вы считаете, стоит ли переделывать, ведь если мы не переделаем, то потеряем эти деньги?

[Среда]

Не понятно Вы написали, что там у Вас стряслось.
Попробую догадаться:

Сообщение от krilova-dariya

провели реализацию на сумму 2 700 000,00.

отправили накладную и сч/ф контрагенту на подпись?
а они не подписали и

Сообщение от krilova-dariya

наши документы не приняли к учету совсем.

как Вы это узнали? Чем они это мотивируют?

Сообщение от krilova-dariya

нужно убрать часть реализации из 14-го года

тем самым Вы уменьшите выручку за 14год. Надо будет подать корректировку. НДС тоже изменится.
Писать в налоговую ничего не надо, если не спрашивают.

Сообщение от krilova-dariya

ведь если мы не переделаем, то потеряем эти деньги?

Это уже Ваши расчеты с контрагентом.
Вы им акт сверки направляли?
Если они не вернули Вам подписанные документы, но и не предъявили никаких претензий - то в принципе, вы вполне обоснованно провели у себя реализацию. Кстати, реализацию чего? Товара или услуги?

[krilova-dariya]

Сообщение от Йожык

Не понятно Вы написали, что там у Вас стряслось.
Попробую догадаться:


отправили накладную и сч/ф контрагенту на подпись?
а они не подписали и

как Вы это узнали? Чем они это мотивируют?


тем самым Вы уменьшите выручку за 14год. Надо будет подать корректировку. НДС тоже изменится.
Писать в налоговую ничего не надо, если не спрашивают.

Это уже Ваши расчеты с контрагентом.
Вы им акт сверки направляли?
Если они не вернули Вам подписанные документы, но и не предъявили никаких претензий - то в принципе, вы вполне обоснованно провели у себя реализацию. Кстати, реализацию чего? Товара или услуги?

Мы провели документ на сумму 2700000, а подписанные допники были на сумму 1993000 и 380000. И еще один допник на оставшуюся сумму не подписан.
Продали товар и услуги.
То что они у себя ничего не проводили, мы узнали по акту сверки.

[Вес`на]

Сообщение от krilova-dariya

Во втором квартале 2014г. провели реализацию на сумму 2 700 000,00.
От контрагента кроме договора больше нет подписанных документов.
Они сделали нам предоплату, но наши документы не приняли к учету совсем.

на каком основании и что за документы?

[krilova-dariya]

Сообщение от Вес`на

на каком основании и что за документы?

Предоплату они делали на основании подписанного договора.
Теперь в их учете весят оплаты, а документы они не приняли.
Обоснования к сожалению нет, т.к. человек, который был ответственным за данный договор, уволился из их компании, а больше никто не у них не знает про оказанные услуги.
Мы им проводили целую систему водоочистки с продажей фильтров, кранов и т.д.

[krilova-dariya]

Мой главбух наотрез отказывается переделывать что либо, мотивируя это тем, что налоговая выпишет нам миллионные штрафы, что будет выездная налоговая проверка, что мы не сможем обосновать эту манипуляцию...
Хотелось бы как-то собрать воедино мнения многих бухгалтеров по этому поводу и дать ей аргументированный ответ, т.к. по моему мнению переделать можно и нужно.

[Entry]

krilova-dariya, никаких штрафов и выездных проверок у вас не будет.
Вы нашли у себя ошибку и исправляете в том периоде, когда нашли.
Сделайте сторно и отразите реализацию на нужную сумму.
За прошлый период сделаете уточненные декларации по прибыли и НДС.
По прибыли можно и в текущем периоде все учесть.
Если будет запрос о причине уменьшения выручки от контролирующих органов, то объясните, что была техническая ошибка.
К возмещению вы суммы не просите за прошлый период, а сейчас вы их и начислите в учете к уплате т.е результат ноль и бюджет не пострадал ни сколько. Плюс будет дополнительная реализация.
Не приветствуются суммы к возмещению по декларации, но может у вас такого и не будет. А если и будет, то это обычная жизненная ситуация и ее можно пояснить.

[krilova-dariya]

Спасибо большое за ответы.
Вы очень помогли.

[Veselenochka]

krilova-dariya, поговорите с покупателем. он может принять ваши документы текущей датой в учете.

[krilova-dariya]

Сообщение от Veselenochka

krilova-dariya, поговорите с покупателем. он может принять ваши документы текущей датой в учете.

Это исключено, они не примут документы, к сожалению...

[Среда]

Сообщение от krilova-dariya

Это исключено, они не примут документы, к сожалению...

в смысле не примут? Совсем никогда?