как посчитать прибыль

[ольга307]

подскажите пожалуйста
ооо открыто в декабре. была 1 сделка, з/п, услуги банка, налоги з/п. я должна свой доход(поступление от пок)-ндс, свой расход (оплата поставщику)-ндс так же услуги банка, з/п. налоги. возврат подотч суммы) =*20%? и вопрос услуги банка с выд ндс значит я его тоже минусую?
заранее спасибо

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

возврат подотч суммы

это нет

Сообщение от ольга307

услуги банка с выд ндс значит я его тоже минусую?

угу

[ольга307]

а когда декларацию по ндс буду делать мне какие реквизиты указывать за услуги банка

[Fox120]

Сообщение от ольга307

а когда декларацию по ндс буду делать мне какие реквизиты указывать за услуги банка

У Вас счет/фактуры от банка есть?

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

а когда декларацию по ндс буду делать мне какие реквизиты указывать за услуги банка

реквизиты счф банка. Вам нужно пойти туда и взять счф

[ольга307]

нет счет фактуры, надо сходить. а услуги банка я на 76,5 ?

[Fox120]

Сообщение от ольга307

нет счет фактуры, надо сходить. а услуги банка я на 76,5 ?

Если нет фактур, обязательно сходите в банк. Проводки дт 91.2 КТ 76/ субсчет услуги банка.

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

а услуги банка я на 76,5 ?

можете и на 60 кинуть

[Fox120]

можно и на 60, как обыкновенный поставщик

[Fox120]

Сообщение от rikimaru

как это на 60?я сомневаюсь что получиться так сделать

не нужно сомневаться, нужно делать ..
Банк, по сути такой же поставщик услуг.

[ольга307]

если мы зарегистрировали ооо в декабре и за декабрь пришел счет на аренду а денег мы не заплатили, я ж могу эту сумму посчитать при расчете на прибыль? или это смотря что прописано у меня в учетной политике?
и еще я отчитываться по прибыли когда должна?-выручка (весь приход денег) 500 тыс

[Впервые главбух]

ольга307, да как все

[ольга307]

и объясните мне про авансовые платежи
если мне в этом месяце пришло 5 млн за товар, я уже по ним должна как то отчитаться?

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

если мне в этом месяце пришло 5 млн за товар,

прибыльная декларация заполняется по отгрузке, методом начисления. Поступления на р/счет не имеет значения

[Среда]

ольга307, Аренду декабрем нужно начислить (у кого арендуете?) и можно принять к учету (к расходам)

Сообщение от ольга307

и объясните мне про авансовые платежи

Вот тут например http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=85350

или имелось в виду поступление аванса от покупателя?
Никак не отчитываться.
Сформировать сч/ф на аванс, тем самым начислить НДС к уплате.

[ольга307]

я туго соображаю.
первую декларацию по прибыли я должна сдать за 1 квартал 2016г. и указать в ней данные за 2015г?
так же читаю, если хотите перейти на авансов платежи ежемес, то отчитаться надо не позднее 28 февраля?
а в чем преимущество ежемесячных платежей и квартальных?

[Вес`на]

Сообщение от ольга307

если мы зарегистрировали ооо в декабре и за декабрь пришел счет на аренду а денег мы не заплатили, я ж могу эту сумму посчитать при расчете на прибыль?

дека будет за 2015г. Отчитаться нужно до 28.03. Счет за аренду не документ для учета в расходах. Акт у вас есть за декабрь? Его можете учесть, но в отсутствии доходов (реализации), думаю нецелесообразно показывать расходы, лучше перенести их в 1кв.2016г

[ольга307]

акт на аренду передадут
в декабре была 1 реализация (купил и тут же продал) з/п заплатили и налог и даже поставщикам за услугу оплатили (транспортные)
ндс отчиталась(что более мне сейчас понятно)осталась тока прибыль.
если я прально понимаю, то до марта месяца я могу "забыть" о прибыли?

[Veselenochka]

Сообщение от ольга307

акт на аренду передадут
в декабре была 1 реализация (купил и тут же продал) з/п заплатили и налог и даже поставщикам за услугу оплатили (транспортные)
ндс отчиталась(что более мне сейчас понятно)осталась тока прибыль.
если я прально понимаю, то до марта месяца я могу "забыть" о прибыли?

зачем забывать? если есть все документы - сдайте декларацию, оплатите налог и только потом забудьте. зачем откладывать неизбежное

[ольга307]

Счет за аренду не документ для учета в расходах. Акт у вас есть за декабрь?


вот что нашла

если сторонами заключен договор аренды (лизинга) и подписан акт приема-передачи имущества, являющегося предметом аренды (лизинга), то из этого следует, что услуга реализуется (потребляется) сторонами договора, и, следовательно, у организаций есть основание для включения в состав налоговой базы по налогу на прибыль сумм доходов от реализации такой услуги (арендодатель, лизингодатель) и расходов в связи с потреблением услуги (арендатор, лизингополучатель).
Данные основания возникают у организаций вне зависимости от подписания акта приема-передачи услуги, тем более что требование об обязательном составлении актов приема-передачи услуг в виде аренды (лизинга) ни главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса, ни законодательством о бухгалтерском учете не предусмотрено.