Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
подскажите пожалуйста
ооо открыто в декабре. была 1 сделка, з/п, услуги банка, налоги з/п. я должна свой доход(поступление от пок)-ндс, свой расход (оплата поставщику)-ндс так же услуги банка, з/п. налоги. возврат подотч суммы) =*20%? и вопрос услуги банка с выд ндс значит я его тоже минусую? заранее спасибо Последний раз редактировалось ольга307; 29.12.2015 в 11:55. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
это нет
угу
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
а когда декларацию по ндс буду делать мне какие реквизиты указывать за услуги банка
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Шмотошница ...
|
![]()
У Вас счет/фактуры от банка есть?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
реквизиты счф банка. Вам нужно пойти туда и взять счф
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Шмотошница ...
|
![]()
Если нет фактур, обязательно сходите в банк. Проводки дт 91.2 КТ 76/ субсчет услуги банка.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#10 |
Шмотошница ...
|
![]()
не нужно сомневаться, нужно делать ..
Банк, по сути такой же поставщик услуг. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
если мы зарегистрировали ооо в декабре и за декабрь пришел счет на аренду а денег мы не заплатили, я ж могу эту сумму посчитать при расчете на прибыль? или это смотря что прописано у меня в учетной политике?
и еще я отчитываться по прибыли когда должна?-выручка (весь приход денег) 500 тыс Последний раз редактировалось ольга307; 26.01.2016 в 15:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
в мечтах
Регистрация: 12.05.2010
Адрес: Белый, белый...... город
Возраст: 44
Сообщений: 6,134
Спасибо: 175
|
![]()
ольга307, да как все
__________________
Так хочется некоторым людям говорить на языке Бальзака и Вольтера , а получается выражаться только скупыми словами Шнурова и Джигурды... |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
прибыльная декларация заполняется по отгрузке, методом начисления. Поступления на р/счет не имеет значения
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
Чертополох
|
![]()
ольга307, Аренду декабрем нужно начислить (у кого арендуете?) и можно принять к учету (к расходам)
Вот тут например http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=85350 или имелось в виду поступление аванса от покупателя? Никак не отчитываться. Сформировать сч/ф на аванс, тем самым начислить НДС к уплате.
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
я туго соображаю.
первую декларацию по прибыли я должна сдать за 1 квартал 2016г. и указать в ней данные за 2015г? так же читаю, если хотите перейти на авансов платежи ежемес, то отчитаться надо не позднее 28 февраля? а в чем преимущество ежемесячных платежей и квартальных? |
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
дека будет за 2015г. Отчитаться нужно до 28.03. Счет за аренду не документ для учета в расходах. Акт у вас есть за декабрь? Его можете учесть, но в отсутствии доходов (реализации), думаю нецелесообразно показывать расходы, лучше перенести их в 1кв.2016г
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
акт на аренду передадут
в декабре была 1 реализация (купил и тут же продал) з/п заплатили и налог и даже поставщикам за услугу оплатили (транспортные) ндс отчиталась(что более мне сейчас понятно)осталась тока прибыль. если я прально понимаю, то до марта месяца я могу "забыть" о прибыли? |
![]() |
![]() |
![]() |
#19 | |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]() Цитата:
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#20 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 25.08.2014
Сообщений: 1,278
Спасибо: 12
|
![]()
Счет за аренду не документ для учета в расходах. Акт у вас есть за декабрь?
вот что нашла если сторонами заключен договор аренды (лизинга) и подписан акт приема-передачи имущества, являющегося предметом аренды (лизинга), то из этого следует, что услуга реализуется (потребляется) сторонами договора, и, следовательно, у организаций есть основание для включения в состав налоговой базы по налогу на прибыль сумм доходов от реализации такой услуги (арендодатель, лизингодатель) и расходов в связи с потреблением услуги (арендатор, лизингополучатель). Данные основания возникают у организаций вне зависимости от подписания акта приема-передачи услуги, тем более что требование об обязательном составлении актов приема-передачи услуг в виде аренды (лизинга) ни главой 25 "Налог на прибыль организаций" Кодекса, ни законодательством о бухгалтерском учете не предусмотрено. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|