Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите, а то совсем запуталась.
ООО на ОСНО получило деньги от физ лица наличными, заключили договор на оказание услуг.Физ лицу выдали квитанцию а себе ПКО, на основании оплаты выставили счет фактуру на всю сумму полученных денег от клиента. После услуга клиенту была предоставлена не полностью и разницу между оплатой и оказанной услугой вернули клиенту. Что бы вернуть ранее высставленый НДС нужно делать корректировочную счет фактуру? |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Извините за настойчивость.
Попробовала, программа пишет Сумма НДС превышает сальдо по дебету счета 19.3, клиентом является физ лицо и не выставляет нам счет фактуру. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,088
Спасибо: 239
|
![]()
19 счет тут ни при чем.
ндс с авансов полученных у вас должен быть на счете 76.АВ
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
АленаАлена, вы делаете запись в книгу покупок, выбирая свою счф, выписанную на аванс этому покупателю
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|