Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
08.03.2016, 11:16 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
Добрый день!
Сформировала в 1с декларацию по налогу на прибыль в декларации не отражаются суммы переоценки валюты (ни в доходах, ни в расходах) по счету 91 тянутся только расходы на услуги банка возможно нужно что то настроить в 1с 8.3 или их надо руками отражать?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
08.03.2016, 11:48 | #2 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
второй вопрос
курсовые разницы показывать развернуто? положительные во Внереализационных доходах (строка 100 приложения 1 в листу 02) Кт 91.01 отрицательные - Внереализационные расходы (строка 200 приложения 2 к листу 02) Дт 91.02 так?
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
09.03.2016, 14:14 | #3 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
разве налоговые счета - 91?
да, развернуто если курс разницы в принципе присутствуют, а в декларации/прибыли не отражаются, то смотрите настройки 1С (а может, в текущих документах что-то не заполнено?)
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
09.03.2016, 19:34 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
счета БУ, внереализационные доходы и расходы
нашла при помощи пользователя Ян@, оказывается статья доходов и расходов Курсовые разницы отсутствовала в справочнике http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=69019&page=100 внесла но еще не перепровела год, по результатам отпишусь потом
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
11.03.2016, 15:57 | #5 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
помогите пожалуйста
у меня поступление товара 05.06.15 на сумму 2500 евро по курсу 61.9471 оплата 20.08.15 по курсу 72.7085 счет 60,21 не закрыт на конец года из -за этой разницы, мне ее можно закрыть ручными проводками? |
14.03.2016, 12:31 | #6 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
думаю, НУЖНО, ведь, по сути, 20.08.15 у вас должна была быть проводка Дт91.2 (расход)Кт60.21
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
Сказали спасибо: | ёжик в тумане (16.03.2016) |
16.03.2016, 19:13 | #7 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 30.05.2013
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
|
20.03.2016, 10:53 | #8 |
практик
Регистрация: 09.06.2009
Адрес: Краснодар
Возраст: 49
Сообщений: 508
Спасибо: 36
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
по НУ сч 60 ни при чем - расчеты учитываются в БУ. по НУ учтите только курсовые разницы
__________________
БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ёжик в тумане (22.03.2016) |
20.04.2016, 17:31 | #9 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 20.04.2016
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
В приложении 3 к листу 2 в декларации по прибыли в строке 60 отражается убыток от продажи ОС в прошлых периодах
в чем ошибка |
31.01.2017, 11:08 | #10 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 31.01.2017
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
Здравствуйте, работаю в организации УСНО, доходы. Купили 50000 долларов по курсу 64,9 на сумму 3245000руб (курс ЦБ РФ в этот день 65,4398). Доллары до сих пор лежат на валютном счете организации. В книгу доходов и расходов программа 1С ставит в гр.4 сумму 3271990 (по курсу ЦБ РФ), больше нигде валютные операции не отражаются.Верно ли это и как правильно отражать валютные операции в книге учета доходов и расходов? Спасибо.
|
31.01.2017, 15:10 | #11 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
насколько я знаю, на УСН не учитываются курсовые разницы в доходах и расходах при переоценке валюты
это на ОСНО ежемесячно надо гонять эти плюсы/минусы в доходы/расходы а то что вы купили валюту это вообще не доход для УСН, это же не покупатель вам перечислил смотрите настройки 1с
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
31.01.2017, 15:19 | #12 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 14.02.2016
Сообщений: 1,091
Спасибо: 54
|
Re: курсовые разницы и декларация по налогу на прибыль
вот выдержка из статьи
Цитата:
__________________
Чтобы быть справедливым, нужно для начала быть добрым. А быть добрым — это значит понимать, что все люди ошибаются. |
|
|
|