Расхождение НДС и прибыли

[Shayk]

Добрый вечер!
Подскажите, если у меня по декларации по налогу на прибыль имеются доходы от реализации 84746 и внереализац. доходы 56301 (курсовые разницы по сч 52)
В декларации по НДС реализация налоговая база 84746
а 56301 сумму мне где то надо отражать?
в 7 разделе?
"Раздел 7. Операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)"
какой код у такой операции и в какой графе ее отразить?

[Вес`на]

Нет, не нужно отражать. Так как курсовые разницы не относятся к операциям с иностранной валютой. Так же не признаются реализацией.

[Shayk]

Вес`на, спасибо большое
увидела уже в соседней теме ваш ответ подробный
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=89223

[Shayk]

Вес`на, немного не по теме, но может сможете подсказать
мне сейчас нужно сдать корректировки по ндс
за 1,2,3,4 кв 2015 года
в первом квартале возмещение
в остальных к уплате
сумма к возмещению в первом квартале, почти полностью покрывает суммы к уплате за 2,3,4 кварталы

я могу сдать все корректировки сразу? или будет штраф за неуплату налога в 2,3,4 кварталах?
можно одновременно с подачей декларации за 1кв написать заявление на зачет суммы к возм в счет след. платежей?

[Вес`на]

Сообщение от Shayk

в первом квартале возмещение
в остальных к уплате
сумма к возмещению в первом квартале, почти полностью покрывает суммы к уплате за 2,3,4 кварталы

возмещение можно сдавать только в том случае, если уверены на 100% что все верно, сможете подтвердить возмещение документально и готовы к проверке

[Shayk]

Сообщение от Вес`на

возмещение можно сдавать только в том случае, если уверены на 100% что все верно, сможете подтвердить возмещение документально и готовы к проверке

спасибо за ответ
решила разделить ндс уплаченный на таможне на части, и принимать частями в посл кварталах
чтобы сумма небольшая в итоге была к уплате

[Нинооок]

У меня почти такая же проблема. Матпомощь учредителя 90 000. В балансе ставит эту сумму, а декларации по прибыли ее нет. Это верно? И программа ругается...

[Вес`на]

Сообщение от Нинооок

Матпомощь учредителя 90 000

невозвратная? Тогда так и должно быть

Сообщение от Нинооок

В балансе ставит эту сумму, а декларации по прибыли ее нет.

[Нинооок]

да, безвозвратная. Тогда сдвать как есть, и пусть прога ругается?

[Вес`на]

Нинооок, если учред с долей более 50%, то конечно налогом на прибыль это не облагается. Если 50 и менее, то и в декле по прибыли сумма должна быть

[Нинооок]

Учредитель один, налогом на прибыль не облагается, в налоговой декларации по прибыли нет этоу суммы, а в балансе по строке "Прочие доходы" ставит. Вроде все верно. но программа ругается(((

[Нинооок]

Выдает предупреждение! Налог на прибыль не состыкуется с отчетом о прибылях и убытках.... На эту сумму. Не очень хочется потом письма им писать, отвечая на налоговое требования(((

[Shayk]

Сообщение от Нинооок

предупреждение!

это еще не ошибка, просто программа советует проверить

Сообщение от Нинооок

Не очень хочется потом письма им писать, отвечая на налоговое требования

не знаю как бух отчетность
но если какие то ОБЬЯСНИМЫЕ расхождения в налоговой отчетности, то все равно каждый квартал налоговая просит пояснить
пишем письма каждый раз, этого не избежать
главное что есть это самое объяснение

[Нинооок]

И уж если кто знает, налоговая только к ошибкам придирается или еще и на предупреждения( я имею ввиду по ТКС) реагирует??

[Вес`на]

Сообщение от Нинооок

Не очень хочется потом письма им писать, отвечая на налоговое требования(((

отправляйте баланс сразу с пояснениями о расхождениях, тогда налорги требование не пришлют)))

Сообщение от Нинооок

И уж если кто знает, налоговая только к ошибкам придирается или еще и на предупреждения( я имею ввиду по ТКС) реагирует??

это зависит от налоговой. Мне на такие расхождения некоорые налоговые шлют требования о пояснениях, некоторые нет

[Нинооок]

Спасибо за разьяснениия))

[Нинооок]

И если уж несложно, скажите суммаа НД по прибыли где можно проверить, в каком отчете по какой строке ее можно состыковать???

[Shayk]

Сообщение от Нинооок

НД по прибыли где можно проверить, в каком отчете по какой строке ее можно состыковать???

НД это что?
доходы стыкуют с декларацией по НДС и отчетом о прибылях и убытках
также я сверяю прибыль и налог на имущество в части сумм начисленной амортизации

[Нинооок]

НД-налоговая декларация

[Нинооок]

Отчет о финансовых рузультатах , строка 1410 "Налоги на прибыль" (у меня не расшифровывается) с каким отчетом должен сойтись?Строка 2400"Чистая прибыль, чистый убыток" с какой строкой какой отчета можно проверить?? Спасибо за помощь