6 НДФЛ ЗП НАЧИСЛЯЛАСЬ И НЕ ВЫПЛАЧИВАЛАСЬ

[Mordasene]

Подскажите пож-та,
как заполнить 6 ндфл, если зп начисляется, но не выплачивается?
сдавали 2 раза по Такскому, но приходит отрицательный протокол.
раздел 1

стр.020 157500
стр.025 0
стр.030 0
стр.040 20475
стр.045 0
стр.050 0
стр.060 2
стр.070 0
стр.080 0
стр.090 0

раздел 2 все строки 0

приходит протокол, что в декларации указаны даты, не относящиеся к отчетному периоду.
как заполнить правильно?

всем заранее спасибо!

[Среда]

Сообщение от Mordasene

раздел 2 все строки 0

Попробуйте во втором разделе проставить даты в строках 100
31.01.16 и 29.02.09

[Mordasene]

Спасибо, за ответ...
это я написала, уточненку 1,
в варианте 0,
раздел 1 то же самое,
а в разделе 2 указала
стр.100 31.12.2015
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 52500
стр.140 0

стр.100 31.01.2016
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 52500
стр.140 0

стр.100 29.02.2016
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 52500
стр.140 0
но, там пришел протокол с аналогичным текстом.

проблема в ифнс по 5-ти телефонам тишина...

[Arhimed.]

Сообщение от Mordasene

стр.100 31.12.2015
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 52500
стр.140 0

мне вот этот блок не нравица

я правда не совсем понял про отражение всех этих переходов (когда декабрь в январе, а март в апреле) - у мну этой проблемы нет, у мну проблема, что ... выплата раньше (надо нам с вами складываться и средний отправлять, что бы без вопросов было - шутка)

НО
у вас ведь НЕ декабрь в январе !

во второй раздел декабырь суют, с какой целью ? что бы удержанные и уплаченные суммы налога в этом годе в карточке КРБС_НА свести
так декабрь-то ВАШ я так понял так и остался не уплаченным !

[Среда]

Сообщение от Mordasene

00.00.0000

прям нули ставите?
Вроде прочерки там, если нет ничего...

[Среда]

Сообщение от Arhimed.

мне вот этот блок не нравица

согласна
если декабрь не выплачен, я бы вообще его не писала во втором разделе

[Mordasene]

значит подитоживаю, как поняла из ваших писем

раздел 1 оставляю как есть

раздел 2
стр.100 31.01.2016
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 0
стр.140 0

стр.100 29.02.2016
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000
стр.130 0
стр.140 0?
ведь дохода у моих сотрудников все же не было...

[Arhimed.]

Сообщение от Среда

прям нули ставите?

воопче нули допускаются
<Письмо> ФНС России от 25.04.2016 N 11-2-06/0333@ <О порядке заполнения формы 6-НДФЛ>

Управление налогообложения имущества и доходов физических лиц в отношении "расчета" сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), сообщает следующее.
Налоговые агенты, начиная с отчетного периода первого квартала 2016 года, обязаны ежеквартально представлять в налоговые органы по месту своего учета расчет по "форме 6-НДФЛ".
Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@ "Об утверждении формы расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), порядка ее заполнения и представления, а также формата представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, в электронной форме" утвержден расчет по "форме 6-НДФЛ". При этом "раздел 2" расчета по форме 6-НДФЛ в формате указан как обязательный.
Вместе с тем, на практике возникают ситуации, в которых "раздел 2" расчета по форме 6-НДФЛ не может быть заполнен.
В этой связи, просим "раздел 2" расчета по форме 6-НДФЛ в XSD-схеме сделать необязательным, а также доработать данную схему в части возможности указания по кодам строк: "100" (Дата фактического получения дохода), "110" (Дата удержания налога) и "120" (Срок перечисления налога) нули (00.00.0000).
Вместе с тем, необходимо предусмотреть контроль, если заполнены "строки 100" и "110" значениями, отличными от "00.00.0000", то "строка 120" должна быть заполнена также значением, отличным от "00.00.0000".
Включить доработанную схему в справочник СППФД и разместить на сайте ФНС России.
О сроках доработки программного обеспечения просим сообщить не позднее 25.04.2016.

Начальник Управления
налогообложения имущества
и доходов физических лиц
М.В.СЕРГЕЕВ

и это письмо легло даже в основу очередной доработанной весии прграммы Налогоплательщик ЮЛ

Основное отличие 4.47.2 от 4.47.1:
• Доработано ПО формирования Расчета суммы налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом КНД 1151099 в части реализации схемы версии 02 версии формата 5.01 в соответствии с письмом ФНС России от 25.04.2016 № 11-2-06/0333@

[Arhimed.]

Сообщение от Mordasene

стр.130 0

вот хрен их знает что они в этом случае хотят видеть

согласно НК дата дохода для з/платы - последнее число месяца
и читкая ту хразу из НК, так получается что не важно выплатили или нет, а 31.01 доход по з/плате за январь уже произошёл

вот удержать его можно только при выплате

а как это в этом отчёте всё отразить - ?

[Arhimed.]

Сообщение от Mordasene

ведь дохода у моих сотрудников все же не было...

у нас такое законодательство что можешь получить доход и сам знать про этот доход не будешь

[Вес`на]

Сообщение от Mordasene

раздел 2
стр.100 31.01.2016
стр.110 00.00.0000
стр.120 00.00.0000

во все строки 31.01.2016 нужно поставить. И также с февралем. Декабрь не отражать вообще

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

во все строки 31.01.2016 нужно поставить.

как же в 110 строку 31.01 поставить ?
если там

Дата удержания налога

а из ст 226

4. Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных настоящим пунктом.

и для 120 строки

Срок перечисления налога

6. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода.

так мы его пока ещё не знаем - мы же ещё не удержали даже !

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

как же в 110 строку 31.01 поставить ?

закрыв глаза на ст.226. Иначе протоколы так и будут идти отрицательные

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

Иначе протоколы так и будут идти отрицательные

но если ты заполнила 120-ю строку, значит будут итить протоколы с пенями и штрафами за просрочку уплаты налога, которого быть не должно !

да, задержка выплат - нарушение
но нарушение ТРУДОВОГО законодательства, а не налогового
по налоговому - мы пока ещё чистые должны быть !
согласна ?


Вес`на, кстати, как ты собираешься заполнить 140 строку ? если есть дата в 110 ?

[Вес`на]

Сообщение от Arhimed.

но если ты заполнила 120-ю строку, значит будут итить протоколы с пенями и штрафами за просрочку уплаты налога, которого быть не должно !

с какого перепоя?

Сообщение от Arhimed.

Вес`на, кстати, как ты собираешься

я ничего не собираюсь, все положительные протоколы мной уже получены

[Arhimed.]

Сообщение от Вес`на

с какого перепоя?

ну как с какого ? ты в отчёте сама же фиксируешь свой долг перед наложкой !
заметь ! именно уже долг ПРЕДПРИЯТИЯ

Сообщение от Вес`на

все положительные протоколы мной уже получены

не придирайся к словам - мной тоже получены
мы обсуждаем эту конкретную ситуацию - я и хочу узнать твоё мнение как полностью заполнить блок во 2-м разделе
итак даты ты предлагаешь все три для января сделать 31.01
а 140 строка как ? из =исчисленной= взять ? или..... - ?

[Вес`на]

Нечего здесь обсуждать