Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 25.05.2016, 13:44   #1
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
Восклицание Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, только на УСН, с этим не сталкивалась! Налоговая после сдачи отчёта по УСН написала, что во 2 разделе строки 130,131,132,133 должны быть не более 50% от суммы начисленного налога. Но там же формула - доход х 6% / 100. Подскажите, пожалуйста, что делать с отчетом то?
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:16   #2
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Я Мария, ну во- первых вы ООО или ИП? Если ИП, то есть ли у Вас наемные работники?
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:34   #3
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

ООО мы, турфирма
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.05.2016, 14:38   #4
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

вы можете уменьшить налог УСН на взносы, уплаченые в ПФР, ФСС, но не более 50%.
Напишите, хотябы, как у Вас выглядит декларация УСН, суммы по строкам, чтобы было понятно, где ошибка.
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:44   #5
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

110-58590
111-174668
112-255252
113-292595
6%
130-3515
131-10480
132-15315
133-17556

Этих строк хватит?
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:46   #6
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

И как я могу уменьшить? Проводками какими или как вообще! Спасибо вам огромное, что откликнулись!!!
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:52   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Я Мария, а строки 140-143 у вас заполнены ?там показываются суммы уплаченных страховых взносов,на которые можно уменьшить налог к уплате.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 14:54   #8
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

140-19932
141-37100
142-43140
143-47112
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 25.05.2016, 15:03   #9
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
140-19932
141-37100
142-43140
143-47112
вот суммы в этих строках не должны быть больше,чем 50% исчисленного налога в строках 130-133
а вы,похоже, показали полные суммы уплаченных взносов,которые больше,чем начисленный налог за соответствующие периоды.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:05   #10
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

То есть я вас правильно понимаю строки должны так выглядеть
140-8461
141-18550
142-21570
143-23556
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:06   #11
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Ой, нет!! 50% от строк 130-133!
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:08   #12
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

А как же в программе это сделать? Они же автоматически проставляются(
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:09   #13
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
140-8461
141-18550
142-21570
143-23556
как вы вышли на эти суммы,если,например у вас исчисленный за 1 квартал (стр.130)=3515,а 50% от этого налога ,которые вы можете показать в стр.140=8461?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:12   #14
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Честно не я вышла, знакомая, она всю голову сломала, меня попросила, а я с таким не сталкивалась! Я в ОСНО работаю. То есть строки 140-143 неверны?
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:12   #15
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
То есть я вас правильно понимаю строки должны так выглядеть
140-8461
141-18550
142-21570
143-23556
50% ИСЧИСЛЕННОГО НАЛОГА.

140 - 1758
141 - 5240
142 - 7658
143 - 8778
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:12   #16
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Ой, нет!! 50% от строк 130-133!
вот это будет правильнее
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Я Мария (25.05.2016)
Старый 25.05.2016, 15:13   #17
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Они вручную что ли заполняются? Открыла УСН, автоматом и не исправишь(
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:15   #18
статус: мастер бухгалтерского учета
 
Аватар для Малюска
 
Регистрация: 10.01.2008
Адрес: Новороссийск
Возраст: 45
Сообщений: 4,770
Спасибо: 172
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Они вручную что ли заполняются? Открыла УСН, автоматом и не исправишь(
Быть такого не может. Должна быть галочка -отключить автоматический расчет ячеек.
не знаю почему, но программы не правильно считают именно УСН.
Чуть выше я написала суммы, которые должны у Вас быть в строках 140-143
__________________
Иногда шаг вперед - есть результат пинка в зад.
Малюска вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Я Мария (25.05.2016)

Старый 25.05.2016, 15:17   #19
статус: бухгалтер
 
Регистрация: 15.01.2016
Сообщений: 36
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Спасибо вам огромное преогромное!!!
Я Мария вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2016, 15:17   #20
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Не более 50% от суммы исчисленного налога??? Это как???

Цитата:
Сообщение от Я Мария Посмотреть сообщение
Открыла УСН, автоматом и не исправишь
у вас 1С8?
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 21:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot