Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Подскажите пожалуйста.
ООО на ОСНО оказывает услуги населению, получая оплату от физ лиц через Почту: Дт 62 Кт 90-Проведена реализация по оказанным работам физ лицам (1000 руб.) Дт 51 Кт-62- Получена оплата от физ лица за вычетом комиссии Почты(800 руб.) Дт 20 Кт 60- Проведены полученные документы от Почты за вознаграждению по приему платежей от физ лиц ( 200 руб. Помогите не могу понять чего не хватает. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
![]()
НДСа нет.......Плюс нужен взаимозачет с почтой
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Как сделать взаимозачет с почтой если, от покупателя мы получаем сумму за минусом комиссии, а почта выставляет на счет-фактуру на сумму комиссии. При том что покупателю выставлен счет на сумму которая включает сумму поступившую+ комиссию почты и при проведении оплаты за клиентом остается долг на сумму комиссии.
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
![]()
Счет-фактура от почты на Вашу организацию оформлена?
Ну у Вас остается еще и долг перед почтой, когда вы ее услуги проведете. |
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Долг остается у клиента перед предприятием на сумму комиссии которую выставляет почта , задолженности перед почтой нет.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 05.05.2014
Адрес: Краснодар
Возраст: 55
Сообщений: 1,058
Спасибо: 277
|
![]() Цитата:
Если же у вас с почтой договор, что вы оплату комиссии берете на себя, тогда от клиента вам должно было поступить 1000 руб, и отдельно вы должны оплатить почте комиссию 200 руб. Последний раз редактировалось Irinka.feo; 26.07.2016 в 10:24. |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
У нас в договоре с почтой прописано что из суммы перечисленной клиентом почта перечисляет предприятию сумму за минусом вознаграждения(комиссию), после выставляют счет-фактуру на сумму комиссии. Но у клиента числится долг на эту же сумму комиссии почты.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
![]()
Подождите:
"Дт 20 Кт 60- Проведены полученные документы от Почты за вознаграждению по приему платежей от физ лиц ( 200 руб." Чем у Вас закрывается 60 счет по почте? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
По почте висит долг на сумму комиссии, которую тоже как то нужно списать.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
![]()
Вы так и не ответили....Счет-фактура на Вас выписана или на клиента?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.01.2016
Сообщений: 22
Спасибо: 0
|
![]()
Договор заключен между предприятием и почтой, соответственно счет фактуру по комиссии почта выставляет на предприятие.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 10.07.2015
Адрес: Севастополь
Сообщений: 424
Спасибо: 41
|
![]()
Если вы так странно придумали расчеты с покупателями, то на мой взгляд, ничего лучше, чем делать ручные проводки 60-62 на сумму комиссии, придумать очень сложно.
Есть еще вариант, но он возможен только если в почтовых переводах где-нибудь фигурирует, что от покупателя получено 1000, а 200 они взяли себе. тогда вы можете на основании этого перевода закрывать расчеты с покупателем на 62 на всю сумму - на 1000. и параллельно делать проводку 60-51 на 200 на расчеты с почтой Последний раз редактировалось BMK; 26.07.2016 в 13:12. |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 26.07.2016
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
![]()
Как вариант можно сделать такие проводки:
Дт 62 Кт 90 на сумму 1000 руб. реализация Дт 51 Кт 62 на сумму 1000 руб. поступление от покупателей Дт 60 Кт 51 на сумму 200 руб. удержано почтовое вознаграждение Дт 20 Кт 60 на сумму 200 руб. начислено почтовое вознаграждение |
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
уберите с клиента этот долг проводкой Д76 (ФГУП) К62 (Покупатель)
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
|
![]()
Ну тогда, наверное, как советовали ручные проводки Д60(76)-К62
Только раз уж Вы на ОСНО, то про НДС не забывайте еще. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|