Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 26.07.2016, 09:35   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 15.07.2016
Сообщений: 3
Спасибо: 0
По умолчанию Книга продаж при УСН и ЕНВД

Здравствуйте. Кто знает 1С 8.3, подскажите, пожалуйста, как сформировать книгу продаж в программе 1С бухгалтерия 3.0, если в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД? Может, кто-то сталкивался с подобным. НДС в документах Реализация указан, проводки есть. Организация не является налоговым агентом.
katilika вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.07.2016, 11:59   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Цитата:
Сообщение от katilika Посмотреть сообщение
НДС в документах Реализация указан
откуда взялся НДС,если
Цитата:
Сообщение от katilika Посмотреть сообщение
в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД?
при этих системах налогообложения НДС на реализацию не начисляется и в документах не выделяется.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 17:10   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
откуда взялся НДС,если

при этих системах налогообложения НДС на реализацию не начисляется и в документах не выделяется.
Ну, это не совсем так.....Были письма Минфина, что если УСНщик выставил счет-фактуру с НДС, он должен уплатить его в бюджет и сдать декларацию.
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 27.07.2016, 17:36   #4
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Цитата:
Сообщение от DrunkWizard Посмотреть сообщение
если УСНщик выставил счет-фактуру с НДС, он должен уплатить его в бюджет и сдать декларацию.
это частный случай,когда "уснщик" выставляет счет-фактуру с выделенным НДС,как исключение из правил,хотя,может быть,у katilika,именно такой и есть.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2016, 18:25   #5
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 161
Спасибо: 7
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Ну смотрите.....Как я понимаю, Вы попадаете под п.5 статьи 173 НК РФ

5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;

Вангую, что при заполнении декларации по НДС Ваша счет-фактура попадет в 12 раздел . Он так и называется "Раздел 12. Сведения из счетов-фактур, выставленных лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 Налогового
кодекса Российской Федерации"
DrunkWizard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 01:05   #6
статус: Бог в бухгалтерии
 
Аватар для MarinaAnna
 
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,493
Спасибо: 1,920
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Цитата:
Сообщение от katilika Посмотреть сообщение
Кто знает 1С 8.3, подскажите, пожалуйста, как сформировать книгу продаж в программе 1С бухгалтерия 3.0, если в учетной политике выбраны режимы УСН и ЕНВД?
Журнал Счета-фактуры выданные, там есть кнопка Отчеты, нажимаем, там журнал счетов-фактур выданных и Книга продаж.
Заполнила реализацию у ИП на УСН и ЕНВД, реализацию сделала с НДС, заполнила с/фактуру, с выбором счета доходов 90.01.1 и НДС 90.03, а вот при попытке заполнить Книгу продаж в этом журнале, ничего не заполнилось, поэтому попробуйте, может быть у вас получится. Ведь раз все такие этот журнал существует, то видимо все таки 1С-ники предусмотрели, что УСН и ЕНВД иногда могут выставлять документы с НДС и соответственно должны как-то отчитаться. Попробуйте, может быть у вас получится, я не очень старалась, просто посмотрела где что находится и есть ли такая возможность выставить сделать документы с НДСом у УСНщика.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что».

"Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее.
MarinaAnna вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 01:31   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Книга продаж при УСН и ЕНВД

Возможно,книга продаж не формируется потому,что в декларацию по НДС для "уснщика" включается не эта книга,как при ОСНО,а в отдельном разделе 12 данные всех выставленных счетов-фактур с выделенным НДС.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 23:09. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot