Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Добрый день!Прошу помощи, я новичок! Заканчивается 3 кв.2016 а у нас выясняется, что нужно корректировать поступление за 4 кв. 2014 года-пришел акт сверки-наша фирма возвращала брак поставщику и видимоо они затянули как будет проведено-возврат или изменят документы-итог у них в акте сверки документ сторнирован-точнее одна позиция, а у нас нет) дело в 1000 руб но это ндс и прибыль!прочитала много информации в голове каша-подскажите как быть!Спасибо!
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]()
Вы возврат делали каким документом ? раз был брак, то видимо возвратной накладной, но у себя ее просто не провели ? так ? они вам документ подписанный вернули ? или только в акте сверки вы это увидели ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Нет документа я не вижу и увидела только в акте сверки-У них запросила но не отвечают.Могу предположить что они изменили накладную на расход еще в 2014 году а наши менеджеры ...не знаю как их назвать подписали..
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Возвратных мы не выписывали, с этим контрагентом такое бывает-как они захотят-либо выпишем либо они переделают доки
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,405
Спасибо: 1,915
|
![]() Цитата:
Для того, чтобы корректировать поступления за 4 кв 2014 года, у вас должно быть основание документальное, очень сомневаюсь, что можно сторнировать на основании акта сверки, поднимите свои документы в бумажном носителе, ведь они же должны в папках где то быть ? посмотрите, что там ? может быть документ-то и есть, а в программу его не отразили как положено.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
![]() |
![]() |
Сказали спасибо: | СветланаСмол (16.02.2017) |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.06.2015
Сообщений: 90
Спасибо: 1
|
![]()
Для того, чтобы корректировать поступления за 4 кв 2014 года, у вас должно быть основание документальное, очень сомневаюсь, что можно сторнировать на основании акта сверки, поднимите свои документы в бумажном носителе, ведь они же должны в папках где то быть ? посмотрите, что там ? может быть документ-то и есть, а в программу его не отразили как положено.[/QUOTE]
Добрый день!Дозвонилась до поставщика-выяснила мы выписывали возвратную накладную-у себя ее не провели -видимо до закрытия периода так и не было выяснено принят возврат или нет....так и висит третий год.Как теперь быть? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
![]()
я бы корректировку в БУ сделала, а про НУ забыла
18р НДС и 20р прибыли? сумашедшая сумма, ещё и срок 3 года скоро истечет
__________________
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|