Корректировка поступления прошлый период

[СветланаСмол]

Добрый день!Прошу помощи, я новичок! Заканчивается 3 кв.2016 а у нас выясняется, что нужно корректировать поступление за 4 кв. 2014 года-пришел акт сверки-наша фирма возвращала брак поставщику и видимоо они затянули как будет проведено-возврат или изменят документы-итог у них в акте сверки документ сторнирован-точнее одна позиция, а у нас нет) дело в 1000 руб но это ндс и прибыль!прочитала много информации в голове каша-подскажите как быть!Спасибо!

[MarinaAnna]

Вы возврат делали каким документом ? раз был брак, то видимо возвратной накладной, но у себя ее просто не провели ? так ? они вам документ подписанный вернули ? или только в акте сверки вы это увидели ?

[СветланаСмол]

Нет документа я не вижу и увидела только в акте сверки-У них запросила но не отвечают.Могу предположить что они изменили накладную на расход еще в 2014 году а наши менеджеры ...не знаю как их назвать подписали..

[СветланаСмол]

Возвратных мы не выписывали, с этим контрагентом такое бывает-как они захотят-либо выпишем либо они переделают доки

[MarinaAnna]

Сообщение от СветланаСмол

Возвратных мы не выписывали,

Сообщение от СветланаСмол

Могу предположить что они изменили накладную на расход еще в 2014 году а наши менеджеры ...не знаю как их назвать подписали..

Если нет документа, то на каком основании вы будете у себя делать корректировку ? А по деньгам все сходится ? т.е. по нулям ? или висят какие-то ? или вы до сих пор с ними работаете и у вас расхождение, т.е. их акт сверки с вашим не сходится ? Попробуйте у них запросить эту накладную, по которой у них сумма сторнирована.

Сообщение от СветланаСмол

что нужно корректировать поступление за 4 кв. 2014 года-

Для того, чтобы корректировать поступления за 4 кв 2014 года, у вас должно быть основание документальное, очень сомневаюсь, что можно сторнировать на основании акта сверки, поднимите свои документы в бумажном носителе, ведь они же должны в папках где то быть ? посмотрите, что там ? может быть документ-то и есть, а в программу его не отразили как положено.

[СветланаСмол]

Для того, чтобы корректировать поступления за 4 кв 2014 года, у вас должно быть основание документальное, очень сомневаюсь, что можно сторнировать на основании акта сверки, поднимите свои документы в бумажном носителе, ведь они же должны в папках где то быть ? посмотрите, что там ? может быть документ-то и есть, а в программу его не отразили как положено.[/QUOTE]
Добрый день!Дозвонилась до поставщика-выяснила мы выписывали возвратную накладную-у себя ее не провели -видимо до закрытия периода так и не было выяснено принят возврат или нет....так и висит третий год.Как теперь быть?

[Вес`на]

Сообщение от СветланаСмол

дело в 1000 руб но это ндс и прибыль

я бы корректировку в БУ сделала, а про НУ забыла

Сообщение от СветланаСмол

дело в 1000 руб

18р НДС и 20р прибыли? сумашедшая сумма, ещё и срок 3 года скоро истечет